HELP PLEASE! Депозит Теле2

Помогите, пожалуйста! Если в октябре перед командировкой шеф положил на депозит Теле2 (чтобы телефон работал) 60,00 Ls. ПВН естественно там не выделялся. Я сделала проводку Дт 7710 Кт 2380 60,00 Ls. А в ноябре мы получили счет на 84,03 Ls (12.79 PVN включен в эту сумму). Какие проводки надо сделать, если 60,00 Ls нам зачли как оплату, т.е. заплатили мы только 24,03 Ls? Большое спасибо.

Депозит учитывают на счете "прочие дебеторы", например 2350:

Д2350 - К2380 60,00

Получили счет

Д7710 - К5310 71,24

Д5721 - К5310 12,79

Зачет депозита

Д5310 - К2310 60,00

Оплата оставшейся суммы

Д5310 - К26.. 24,03

Описка, зачет депозита

Д5310 - К2350 60,00

Albina, spasibo boljshoe

Я депозит учитываю на 2410 Расходы будущих периодов, остальное так же, но это не столь существенно.

Депозит НЕ учитывается на 2410, -это прочие дебиторы . Эта сумма может стоять там десятками лет и по желанию клиента может возвращаеться .