LMT rēķins un garantijas depozīts

Pēdējais LMT rēķins daļēji segts ar garantijas depozīta summu, kas pirms tam nemaz nav bijusi iegrāmatota. Kā man tagad grāmatot šo rēķinu? Varbūt var vienkārši garantijas depozīta summu atņemt no summas par sarunām? Kā ar PVN?

Garantijas depozītam nekāda PVN nav. Tas ir it kā iegrāmatots avanss. Bet kā var nebūt iegrāmatots, kur tad parādīja šo depozītu, kad pārskaitīja rēķinu? Kaut kur jābūt iegrāmatotam... tikai jāsameklē...

Гарантийный депозит НДС не облагается. Я его не провожу по бухгалтерии и не оплачиваю.

Vispār jau garantijas depozīta summas bija jāiegrāmato. Kopējais rēķins tagad jāiegrāmato kā parasti - uz izmaksām un uz priekšnodokli. Veicot apmaksu, paliks atlikums konta 53 kredītā. Slēdzot gadu to varētu ielikt ārkārtas ieņēmumos.

Nav nav iegrāmatots,iepriekšējā grāmatvede to garantijas summu vienkārši pieplusojusi pie sarunām! Tad jau laikam tiešām atliek tikai atkal mīnusot nost >:(

Nu tad veic grāmatojumu ar nosaukumu-kļūdas labojums un koriģē 7 grupu, jo tās nebija nekādas sarunas, bet gan avanss!!!

D2190 K7710

Un veic rēķina apmaksu D5310 K2190

Šāds risinājums man patīk vislabāk, Casy, bet tas ġarantijas depozīts ir radies vēl pagājušajā gadā..

Nu es nezinu gan, nav man pašai tāda situācija bijusi, varbūt kāds gudrāks ieteiks, ko darīt ar to iepriekšējo gadu?

Man jau liekas, ka tas ir nepareizi, jo tika mākslīgi palielināti izdevumi...

Par to,ka tas ir nepareizi, nev nekādu šaubu. Tāpēc jau gribas to izlabot. Es tikai domāju, vai būs pareizi tā labot, kā teica Casy, ja tas ir pagājušais gads...

Сделайте так, как написала Casy

D2350 - K7710

D5310 - K2350