Реализация товаров

1) Выписал счет на товары от 01.02.2005.

2) 02.03.2005. поступили деньги от покупателя.

3) 03.03.2005.выписал накладную

4) провел 01.02.2005. 2310-6110 100.00

2310-5721 18.00

5) заплатил ПВН 14.02.2005. 5721-2621 18.00

5) провел 02.03.2005. 2621-2310 118.00

6) провел 03.03.2005. 7110-2110 50.00

Правильно я сделал или нет?

А когда произошла отгрузка товара? В момент выписки накладной?

5) заплатил ПВН 14.02.2005. 5721-2621 18.00 - не поняла эту проводку. Налог ведь платится за февраль в марте (может у Вас не получится такой налог, как Вы по своей реализации с одного счета заплатите). А остальное, по-моему, правильно.

Там скорее надо было 3-м числом делать проводку: 2310-6110 100.00

2310-5721 18.00

Так как первый счет скорее всего на аванс.

4) провел 01.02.2005. 2310-6110 100.00

Счет на аванс не проводится. Эта проводка будет 03.03.05, когда выписана накладная.

В один голос 🙂

Конечно, поэтому и спрашиваю, по счету товары мы отпустить не можем, поэтому это счет на аванс, и в бухгалтерии 01,02,2005 этот счет не проводится.

А аванс проводим D2620

K5210

Тогда же и пвн отдадим в бюджет, в декларации за февраль

Извиняюсь заплачу в марте.

Счет не проводится а ПВН платится или только после выписки накладной?

В счете надо указывать - аванс или нет ?

ПВН - либо по оплате либо при отгрузке товара (в вашем случае оба этих события произошли в марте, так что и ПВН - тогда же)

2310-6110 100.00

2310-5721 18.00

03.03.05 когда выписана накладная

В счете указываете, что это аванс.

Да? Позор на мою седую голову! Семинарилась, семинарилась, а потом заклинило, решила, деньги получили, отдай пвн.

А сам счет под накладную и все ?

Piegades datums - ? Дата счета или получения аванса.

Все правильно, Ланушка, деньги получили - отдай ПВН. Только получили тоже в марте.

Александр, не запутайтесь с датами поставки. Т.к. у вас сумма больше 100 лат, то у вас будут 3 этих даты:

Дата документа

Дата поставки товара

Дата получения аванса

Спасибо за ответы

Немного не точен извините

А, ну да 🙂