Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
LMT как правильно написать проводки К списку тем
LMT как правильно написать проводки
Знаю что обсуждали на форуме но не могу наитй.
Я ставлю НДС в предналог по дате получения счёта и теперь не могу "придумать " как провести счёт.
Дата счёта 06.01.05. LMT
Содержание :
телекомун.услуги-за 12.04.=136.71
Абонент.за 01.05=25.43
НДС облаг.сумма = 162.14
НДС = 29.19
Всего=191.33
Теперь они снимают гарантийный депозит =-8.62
Итого сумма к оплате 182.71
Но в квитанции на оплату сумма НДС указана 29.19 лат.
Не могу понять в каком же месяце отражать НДС в 12.04 или в 01.05. и как написать проводки на уменьшение гарантийного депозита если на счету 2410 нет вообще никакой суммы?
Ответы (13)
31.12.04. 7170/5310 136,71
06.01.05. 7170/5310 25,43
06.01.05. 5721/5310 29,19
INst а как быть с гарантийным депозитом?
Когда Вы платили гарантийный депозит, какие делали проводки?
Я обычно гарантийный депозит не провожу и не оплачиваю.
Если на счету 2410 нет вообще никакой суммы, значит ранее вы сумму депозита списывали в расходы. Сделайте декабрем проводку Д2350 - К7710
В декабре
Д7710 - К55.. накопленные обязательства 136,71
В январе
Д7710 - К5310 25,43
Д5721 - К5310 29,19
д55.. - К5310 136,71
Д5310 - К2350 8,62
А может остаток не на 2410, а на 2350 например? Лучше проверьте проводили или нет?
Я недавно работую а у предыдущего бухгалтера небыло остатков не на 2410 не на 2350
А может тогда 5310/8... 8,62?
И я накопленные обязательства не использую, это важно с одной 5... на другую 5... переставлять?
На сумму депозита необоснованно были увеличены расходы. Поэтому ее нужно восстановить
Д2350 - К7710 на всю сумму депозита.
С 5... на 5... можно не переставлять. Мне так удобнее.
Спасибочки всем большое за помощь
На сумму депозита необоснованно были увеличены расходы. - это же неизвестно, мало ли куда их отправил предыдущий бухгалтер?
А куда он их мог отправить, если не в расходы?
Rugelis, действительно, посмотрите, куда предыдущий бух. заныкал депозит.
Закрыть
Краткое описание нарушения
