Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Компьютерные программы, авторские права и лицензирование
Учёт авансовых платежей в 1С К списку тем
Ответы (15)
Когда Вы заводите накладную по данному поставщику появляется надпись (у меня голубая) "Есть аванс поставщику". В настройках указываете уплаченную авансом сумму и выбираете 1 из 6-ти вариантов формирования проводок.
А как вы заносите счёт на предоплату
при оплате Д 2190 К 2620
Fendik 23.03.2005 17:21
311 сообщений на сайте
311 сообщений на сайте
Д2190 К2620
А ПВН
Мы заводили через банк-
Д2190 К2620
Д5721 К2190
Д2190 К2620
Д5721 К2190
Зайдите в документ, нажмите воросик и программа выдаст Вам 6 вариантов формирования проводок. Или почитайте методические указания отражения ПВН в бух учете.
Как отражать ПВН мы знаем, но не получается завести эти операции в 1С
Когда мы завели накладную, у нас не появилась никакая надпись
Значит проверьте в костантах стоит ли "аванс поставщику" счет 2190.
Выберите настройку в накладной там должен быть счет аванса
Ollio 23.03.2005 17:42
772 сообщения на сайте
772 сообщения на сайте
Спасибо огромное!Теперь всё получилось 
В какой версии 1с Вы работаете??
Buhbuh 23.03.2005 21:21
57 сообщений на сайте
57 сообщений на сайте
Версия 7.7
Вот тоже сталкнулась с таким авансом. Получили в марте счёт на предоплату. Оплатили. Теперь получили накладную. Надо оплатить остаток. Но как это отразить в программе никак не понимаю 
"Значит проверьте в костантах стоит ли "аванс поставщику" счет 2190." А если не стоит? И даже если поставить оно же должно как то работать.. :/
"Значит проверьте в костантах стоит ли "аванс поставщику" счет 2190." А если не стоит? И даже если поставить оно же должно как то работать.. :/
Mea 12.05.2005 14:31
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть