Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Как откорректировать 23.12? К списку тем
Andre 22.04.2005 17:29
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ответы (21)
Попробовать найти, "откуда ж они растут". А вдруг оттуда, откуда и положено. А Вы их пообрубаете?:)
Нет, сальдо неправильное, я в этом уверен. Тем более, что я уже находил кучу ошибок после предыдущего.
Andre 22.04.2005 18:01
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ну тогда спишите в прибыль или убытки в зависимости от обстоятельств. С прибыли придется заплатить налог, а убытки восстановить в декларации.
Если убытки (2312 больше чем надо), значит какой-то предналог не вычли.
Если прибыль (2312 меньше чем надо), значит что-то вычли в предналог 2 раза. Это хуже.
А может там поставщики безНДСные есть?
Если убытки (2312 больше чем надо), значит какой-то предналог не вычли.
Если прибыль (2312 меньше чем надо), значит что-то вычли в предналог 2 раза. Это хуже.
А может там поставщики безНДСные есть?
Согласна с Ланушкой. Сначала желательно проверить, может ошибка и найдется. Если уверены, что сальдо неправильное, тогда списывайте, как сказала Майя.
Обижаете, всех без НДСных я вычел;)
На 23.12 числится меньше, чем надо. Есть подозрение, что в результате инвентаризаций корректировались долги поставщикам, а НДС при этих движениях не корректировался.
Майя, про корректировку за счет прибыли я думал, а по НДС в данном случае не докопаются?
На 23.12 числится меньше, чем надо. Есть подозрение, что в результате инвентаризаций корректировались долги поставщикам, а НДС при этих движениях не корректировался.
Майя, про корректировку за счет прибыли я думал, а по НДС в данном случае не докопаются?
Andre 23.04.2005 13:36
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
2312 - через расчеты с бюджетом не проходит, поэтому вряд ли докопаются.
А не возникнет ли вопрос - А что это у вас 23.12 меньше, чем надо, не списали ли лишнее в предналог?
Andre 23.04.2005 13:58
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Дык вы же им покажете, куда списали. и они увидят, что не в предналог, а в расходы, которые потом восстановили в декларации ПНП.:)
Я не про эту проводку, а про то что было раньше.
Andre 23.04.2005 14:10
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ну если про "раньше" хотите подстраховаться - надо "копать". А сумма существенная?
Больше 500
Andre 23.04.2005 14:18
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
А сумма существенная Вашего оборота?
Inst 23.04.2005 14:19
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Не слабо. "Пилите, Шура".:(
Предналог отчисляется только по оплате. И так было всегда?
Inst 23.04.2005 14:24
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Два варианта: либо копать, либо не копать и слегка рисковать. Слегка - потому что, как я понимаю, это не Ваш период.
Всегда по оплате.
Бум пилить. Спасибо за советы.
Бум пилить. Спасибо за советы.
Andre 23.04.2005 15:06
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
А долги поставщикам в какую сторону корректировались? Если корректировались в сторону уменьшения, то на 2311 должно быть больше, чем надо. А если - увеличения, то может ПВН сразу в предналог списали?
Проверьте оборотку по 5721. Может, что-то списывалось не с 2311, а напрямую с 5310.
Нет этот косяк еще со времен, когда было только по оплате.
Я понимаю, что такой перекос может быть только в случае корректировки долга в верхнюю сторону;)
Я понимаю, что такой перекос может быть только в случае корректировки долга в верхнюю сторону;)
Andre 24.04.2005 23:26
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Если со времени "косяка" прошло уже 3 года - списывайте на прибыли/убытки - всё равно это уже никто проверять не будет.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть