77,96

1.-(526-243)=-283

У вас необлагаемые сделки были только в январе-апреле?

da, tolko janv- aprilis

И 49 и 40 Вы взяли только за январь-апрель?

da tolko za janv- aprel

ja tak vichital v Bilance

Правильно вычитали.

А Вы помесячно пропорцию высчитывали, и указывали в декларациях НДС Neatskaitāmais prieksnodoklis в 28 графе и чему он равен у вас?

No ja ne ponimaju kakije cifri i gde ja dolzen stavitj. Pomesjachno toze vishcitival, za 4 mesjaca sostavila 35,-

(28 grafa)

Вы точно 49(5) и 40(1) взяли только за январь-апрель? Очень большая разница - 547 и 35 ?

da, tocno za 4 mesjaca, toze ne ponimaju pocemu takaja raznica

mozhet bitj ne delatj proporciju a prosto zapisatjeti -283 kak vishlo po deklaracijam

Значит так (как я делаю), т.е. Вы не имели права вычитать предналог в сумме 547,28, 35,00 Вы учли, и они уже вошли в (Р). Значит Вам надо скорректировать налог на 547,28-35,00=512,28.

1)- 283,00 А (P)и (S) Вы взяли за ГОД, а не за 4 месяца?

2) 229,28

3) 512,28- Вы должны доплатить государству.

4) 0,00

Хотелось бы, чтобы кто-нибудь подтвердил или опроверг.

Может приведете 1,5,7,21,28 помесячно за январь-апрель?

stroki 1=25000, 5= 19000, 7= ?, 21=900,

28=35, a v sedmoij stroke %=I 15, II 18, III= 19, IV= 35

-283 eto za god

ТОлько за январь 1,5,21 и 28 какие?

1=6623, 5= 5652, 21= 257, 28=12

1 - все - 6623

5 - необлагаемые - 5652

7 - доля ОБЛАГАЕМЫХ сделок - (100-5652/6623*100)= 14,66

21 - 257 (НДС), от сделок использующихся для облаг. и необлагаемых сделок

28 - 21гр.*(100-7гр.)/100=257*(100-14,66)/100=257*85,34/100=219,32

и вам надо переделывать НДС декларации за январь-апрель.

Давайте, подождем еще высказываний. Вдруг я заблуждаюсь.

Вы никак не можете разделить сделки для обл. и необл. сделок? Например,товар, по накладным, полученный с 18% продаваться будет тоже с 18%.

etot rashcot ja ponimaju teper, no delo v tom sto u menja v 28 grafe stoit Ls 12 a ne 219,32, znachit nado popravljatj, a kak?

godovuju deklaraciju sto li?

Вам надо переделывать НДС декларации за январь-апрель и пересдавать. Т.к. может в 2004 году возникнут пени. Если в СГД приемщицу отчетов попросить, то она сразу введет новые отчеты и Вы сразу возьмете распечатку. Это ненаказуемо(пересдача отчетов).

как обидно, а если оставить все как есть, вдруг проскочим или они там видят что, что-то там не так...