LMT

Доброе утро, пожалуйста подскажите как учитывать гарант.депозит в счете ЛМТ и надо ли его отдельно учитывать,спасибо.

Inst, с СГД никогда не угадаешь, на что оно посмотрит, а на что нет. 🙁

Но я же никого не обманываю?

Nira - возьмите счет о котором идет речь и напишите цифры и проводки, которые Вы по нему сделали.

Или обманываю? Что-то занижаю? В принципе, проводка 2350/5310 что-то значит? Если платить его(депозит) я не собираюсь?

СГД, пока на это (особенно если сумма несущественная) может и внимание не обратить. Только наперед про них ничего сказать нельзя (я об этом написала).

Если депозит был отправлен на расходы, то Вы занизили налоголоблагаемую базу. Вот такая Вы, нехорошая тогда 🙂

Inst, доходы занижаете. Если вы эту сумму в расходы кидаете.

Можно сделать так, как написала Ирена.

Так депозит не Вам платить, а за счет депозита (бывает такое) могут часть Вашего долга перед ЛМТ погасить.

Да нет, Ирена, я понимаю, ЧТО Вы написали. Просто действительно интересно(без иронии), что-то этим нарушается?

Или сделать проводку Д2350 - К8...

А причем депозит и расходы? Опять не поняла...

D7710 K53 75.28

D5721 K53 13.55

D82ssodas K53 1.31

итого90.14(7.43 гар.деп)

Ирена, так депозит вначале надо заплатить, только потом на него что-то могут уменьшить, нет?

Nira. А в самом счете какая сумма НДС? Разве 13,55?

Если вы оплачиваете полную сумму счета и не выделяете депозит, значит всю сумма попадает в расходы (+ ПВН).

Можно сделать так

Д2350 - К7710 или Д2350 - К8... 7,43

На гарантийный депозит НДС не начисляется.

Я его ГАР.ДЕП. никак и не показывала. Делала себе проводки расх.на связь и ПВН

В данном случае, как написала Nira, этот гарантийный депозит уже давно должен был быть отражен в прочих дебиторах. Раз до сих пор это не было сделано. то можно сделать сейчас, проводку я писала выше.

Да в счете НДС 13.55

Ну так сделайте теперь обратные проводки и выделите депозит.

В счете, я думаю, было так.

Услуги - 68,98

НДС - 12,42

ГД - 7,43

Штраф - 1,31

Итого - 90,14