Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Декларация НДС и приложение К списку тем
Ответы (17)
Давненько не было коррекций и мне кажется, что я ее не расшифровывала.
Расшифровывать, но осторожно! 
Мы тут как-то эту тему обсуждали.
Мы тут как-то эту тему обсуждали. 
У меня вообще первый раз.:))) Вроде полазила по распоряжениям СГД, но не нашла, что корекции расшифровываются. Но я сегодня "слепая ворона", работать не хотссЯ, а декларацию сделать надо :(.
А что значит осторожно?
Не нашла обсуждение, коротко передаю:
1) расшифровывать, но отдельно от прочих расшифровок Пиеликумса 1, т.к. иначе сумма строки 60 не совпадет с итоговой суммой Пиеликумса 1.
2) не расшифровывать, чтоб лишних вопросов не задавали.
3) Вместе с другими расшифровками Пиеликумса 1, но тогда будет зависеть от СГД, т.к. в Земгальском предместье один инспектор нормально отнесса к такой расшифровке, а другой потребовал ее изменить (мой случай).
1) расшифровывать, но отдельно от прочих расшифровок Пиеликумса 1, т.к. иначе сумма строки 60 не совпадет с итоговой суммой Пиеликумса 1.
2) не расшифровывать, чтоб лишних вопросов не задавали.
3) Вместе с другими расшифровками Пиеликумса 1, но тогда будет зависеть от СГД, т.к. в Земгальском предместье один инспектор нормально отнесса к такой расшифровке, а другой потребовал ее изменить (мой случай).
18.15.3. ja apliekamā persona par atpakaļ nosūtītajām precēm, anulēto pirkumu, samazināto iegādāto preču cenu vai atpakaļ saņemto avansu ir saņēmusi nodokļa kredītrēķinu, tad uzrāda nodokļa kredītrēķina numuru un datumu;
18.15.4. ja apliekamā persona par atpakaļ nosūtītajām precēm pati ir izrakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu, kurā ir norādījusi nodokļa rēķinam noteiktos rekvizītus, tad uzrāda preču pavadzīmes-rēķina sēriju, numuru un datumu;
19. Pārskata PVN 1 I daļas "Par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" un II daļas "Par precēm, kas saņemtas no ES dalībvalstīm" 5.aileskopsumma sakrīt ar PVN deklarācijas 60. un 67.rindaskopsummu.
Илончик, действуй!
18.15.4. ja apliekamā persona par atpakaļ nosūtītajām precēm pati ir izrakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu, kurā ir norādījusi nodokļa rēķinam noteiktos rekvizītus, tad uzrāda preču pavadzīmes-rēķina sēriju, numuru un datumu;
19. Pārskata PVN 1 I daļas "Par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" un II daļas "Par precēm, kas saņemtas no ES dalībvalstīm" 5.aileskopsumma sakrīt ar PVN deklarācijas 60. un 67.rindaskopsummu.
Илончик, действуй!
Не, правда, Танюш, что бы мы без тебя делали?
Par "Metodisko norādījumu par PVN..." 29.04.2004. 18.8.3
У тебя проблем с этим приложением быть не должно, принимают без проблем.
Да я сама только что этой ф..... занималась:)))
Расшифровываюся только те суммы ( 67 строка ),где PVN больше 18 Ls
Tt7! Принимать то принимают, но потом и через полгода "достать"могут. Испытала на своей несчастной шкурке. И что интересно - по поводу одно и того же приложения, которое зачем то два СГД инспектора поочереди с интервалом в 3 месяца изучать стали. А главное, у каждого инспектора свое мнение по данному поводу было...
Чувствую так легко не отделаюсь. Позвонила в СГД, описала все в подробностях, они сомневаются, что мне вообще нужно в 67 строку суваться, а вот в какую надо сейчас подумают и перезвонят. Они у меня умочки (СГД), буду терпеливо ждать ответа. У меня там всё запутано, думаю здесь это не интересно обсуждать.
Остановились на 67 строке (потому как никакой другой нет) и расшифровывать надо.
Man nupat VID zvanīja un lika labot PVN pielikumu mēnesī, kur biju ielikusi korekciju 67.rindā. Es teicu- kā tad tā, man tagad priekšnodoklis nesakritīs ar pielikumu, bet tomēr neizdevās atkratīties.
Es droši vien darītu tā, ka atšifrētu, bet pie partnera pieliktu zvaigznīti * un lejā paskaidrotu, ka * darījums attiecas uz 67.rindu
Es droši vien darītu tā, ka atšifrētu, bet pie partnera pieliktu zvaigznīti * un lejā paskaidrotu, ka * darījums attiecas uz 67.rindu
18.7. 2.ailē - darījuma partnera nosaukumu:
18.7.3. ja apliekamā persona par atpakaļ nosūtītajām precēm, anulēto pirkumu, samazināto iegādāto preču cenu vai atpakaļ saņemto avansu ir saņēmusi nodokļa kredītrēķinu, tad 2.ailē uzrāda personas, kura ir izrakstījusi nodokļa kredītrēķinu, nosaukumu;
18.7.4. ja apliekamā persona par atpakaļ nosūtītajām precēm pati ir izrakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu, kurā ir norādījusi nodokļa rēķinam noteiktos rekvizītus, tad 2.ailē uzrāda apliekamās personas, kurai preces sūtītas atpakaļ, nosaukumu;
18.11. 6.ailē - attaisnojuma dokumenta, uz kura pamata ir atskaitīts priekšnodoklis, !!!!!!nosaukumu;
В LNMP проблем с этим нет, а в остальных точно есть, потому как сами не знают своих нормативных документов.
18.7.3. ja apliekamā persona par atpakaļ nosūtītajām precēm, anulēto pirkumu, samazināto iegādāto preču cenu vai atpakaļ saņemto avansu ir saņēmusi nodokļa kredītrēķinu, tad 2.ailē uzrāda personas, kura ir izrakstījusi nodokļa kredītrēķinu, nosaukumu;
18.7.4. ja apliekamā persona par atpakaļ nosūtītajām precēm pati ir izrakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu, kurā ir norādījusi nodokļa rēķinam noteiktos rekvizītus, tad 2.ailē uzrāda apliekamās personas, kurai preces sūtītas atpakaļ, nosaukumu;
18.11. 6.ailē - attaisnojuma dokumenta, uz kura pamata ir atskaitīts priekšnodoklis, !!!!!!nosaukumu;
В LNMP проблем с этим нет, а в остальных точно есть, потому как сами не знают своих нормативных документов.
Спасибо Танюш.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть