А они что-то понимают в Латвийском законодательстве?

Я понимаю, что возникает ПНП 15% в момент оплаты или взаимозачёта .

- Почему? Вы ведь не с офшором имеете дело.

Возникает ли ПНН 25% на оплату гостиницы и питание украниских ревизоров ?

- Да, возникает.

Могу ли я отнести все эти расходы на затраты?

- Сомневаюсь, потому как ВСЕ эти расходы на мой взгляд не имеют никакого отношения к ВАШЕЙ хоз.деятельности.

Amuil, спасибо за ответ.Я сомневаюсь вот почему:Договор будет заключён с юридическим лицом( укр.фирма).А разве с доходов фирмы -нерезидента мы не должны удерживать ПНП в момент выплаты? И если это договор с Юрид.лицом , то нужно ли удерживать ПНН за питание и гостиницу для представителеей этой компании? И что \вы можете сказать по поводу НДС ? Спасибо.

А разве с доходов фирмы -нерезидента мы не должны удерживать ПНП в момент выплаты?

- C чего Вы взяли? Удержания производятся в определенных и редких случаях.

И если это договор с Юрид.лицом , то нужно ли удерживать ПНН за питание и гостиницу для представителеей этой компании?

- Стоимость проживания и питания будет включена в счет от украинской фирмы? Или Вы будете оплачивать гостиницу напрямую?

И что \вы можете сказать по поводу НДС ?

- Думаю НДС начислить нужно будет, а вот в предналог Вы списать его не сможете, потому как это расходы не связанные с хоз.деятельностью. НО ЭТО НА МОЙ ВЗГЛЯД!!!

Насколько я понимаю ваша "мама" с Украины захотела провести аудит своей "дочки" силами российских аудиторов? Счет выставляет российская аудиторская компания за свои услуги аудита на территории Латвии, а проживание этих аудиторов оплачиваете вы по контракту с "мамой"?

По поводу оплаты услуг россиянам: при оплате удерживаете 10% ПНП и пречисляете российским аудиторам, а удержанные 10% перечисляете в бюджет, заполнив 9 приложение;

По ПВН на услуги россиян применяете реверс 18%, согласно 4статьи 7 части 3)пункта.

За проживание в гостинице российских аудиторов получаете счет фирмы, которой принадлежит эта гостиница и очень желательно без персонифицирования, оплачиваете, отчисляете предналог и все вместе относите на затраты своей фирмы (при этом на видном месте должен быть контракт с "мамой"), потому что ваша фирма дочерняя компания украинской "мамы". НО в конце 2005 года, когда будете составлять отчет и ПНП декларацию, не забудьте учесть все требования по связанным предприятим 3 статья закона о ПНП.

НО это на мой взгляд:)

Тт7 Ты правда счиатешь, что это расходы связанные с хоз.деятельностью?

Тт7. Сомневаюсь, что гостиница - расходы фирмы. По крайней мере для физиков в методичке они однозначно приравниваются к доходам в натуре. А чем юрики отличаются?

Да и чем обосновать, для чего нумера нужны были?

Для встречи на высшем уровне...

А разве аудит хоздеятельности фирмы не считается связанными с этой деятельностью затратами? А куда же тогда относятся выплаты присяжным ревизорам за проверку и заключение? И в данном случае аудит инициирован материнской компанией, владельцем контрольного пакета акций капитала дочерней компании, почему же это не связано с хоздеятельностью? А места в гостинице может заказывать и фирма, потому и счет может быть выставлен фирме за арендованные помещения. Вот насчет чай-кофе-потанцуем для аудиторов , очень не удобная раскладка, уж лучше что-то другое придумать...Только не совсем понятно: российская контора выставляет счет за аудит, а сам аудит проводят украинцы что-ли? Тогда получается какАя-то термоядерная смесь;)

Интересно, как российско-украинские аудиторы будут аудит местной фирмы проводить. Или они такие знатоки нашего законодательства? Мы сами, зачастую, в нем разобраться можем с трудом.

Аудит бывает разный и знатоков тоже достаточно:)

Вот и у меня такая мысль возникла, что аудировать будут что-нибудь другое.

Тань, а мы-то как с российским законодательством разобрались. Лёгко

Так мы и с китайским Лёгко могёем:)))

А мне вот чего то кажется, что это хоз.расходы материнского предприятия. Может я и заблуждаюсь.

Я так понимаю, что аудит будет связан не с налогами и бухпроводками, а возможно с финменеджментом или производством. У нас, например, обязательное требование по проведению аудита технических "заморочек" и технадзор-аудит дамб и по требованию нашего собственника проводим и сами же расчитываемся за аудиты.

Тт7. А вы ответственно это заявляете? Аудит-то не рижане проводят. С какой стати они должны аудитров селить. Пусть ревизоры со своими раскладушками ходят. Только стоимость их в счет включают. А это уже их доход, который потом можно признать расходом фирмы. А с укро-россиян еще придется удержать налоги.

Если только обосновать, что снималась не ночлежка, а кабинет для работы. Но это уже сложнее.

А что аудит мама у дочки проводит, так тут законодательство не особо нужно. Они денежки разбазаренные небось ищут. Да и бухучет, что в Латвии, что в Украине, что в России не особенно отличаются. Дебет и кредит у всех есть.