avanss

Sakiet lūdzu, kā būtu pareizi nokontēt sekojošu operāciju: Mēs samaksājam avansu pakalpojumu sniedzējam par pakalpojumu.

Д5210 К2620 - 118%

Д5721 К5210 - 18%

xan! bet tā taču grāmato saņemtos avansus, ja mēs samaksājam tad taču liekam uz 23.. jo sanāk, ka viņi kļūst par mūsu paradniekiem,kamēr neesam saņēmuši preci vai pakalpojumu.

ārprats sapinos riktīgi saņemtos avansus taču arī gramato ta ka 5210 ir kredītā

Počemu D5210,a ne D2190

Ну ошибся человек

Д2190 - К2620 100,00

Д5721 - К2620 18,00

D2190 K2620 118

D2311 K5721 18

D5721 K2311 18

Espresso Nams Вы ошиблись, последняя проводка здесь лишняя. Получается что к уплате в бюджет 0,00, а Вы в бюджет должны отдать 18 лат.

ALBINA DALA PRAVILNIJ OTVET.

Razve otdatj v budžet. Avans proplačen,a ne polučen.

nav taču budžeta jamaksā PVN par samaksātu avansu.

Ой извините, переклинило, только букву Д поставила, как дир на собрание позвал, вот и написала абрукадабру в попыхах.:( Альбина конечно правильно написала.:)

Жара:)

Piekrītu Albinai.

Albina!Vihodit summa avansa meņše na summu PVN,kak bi nedoplata po avansu.

Я делаю так:

1 к2620-118

д2190-118

к2191-18

д5721-18

2.к5310(2380)-118

д2191-18

д7...-100

3.к2190-118

д5310-118

Но в методичке по НДС несколько иначе

Все правильно Альбина написала, точно как в методичке по ПВН. Рекомендовано на авансовом счете оставлять сумму без НДС. Но в принципе можно и Д2190 К2620 - 118%, Д5721 К2311 - 18%, если вам очень хочется видеть всю сумму, только присяжникам такое не нравится - завышает показатели баланса.

Ja dumaju,esli v metodike firmi zapisano , to osobogo narušenija net. Vedj rekomendacija ne estj zakon. A s prisjažnimi možno argumentirovano besedovatj.Spasibo.

Ну да наоборот, Вы можете списать в предналог 18 лат, а по Вашим проводкам Espresso Nams, получается, что НДС 0,00