Напишите бух.справку и на ее основании сделайте проводки: с одного партнера снимите, другому поставьте оплату. Таково мое мнение. А если не сильно давно это было, может, просто поменять партнера и заново распечатать остатки?

Bet lieta tāda, ka, grāmatojot, vienu partneri es norādu bet otrā pusē automātiski ir mūsu firma. Kā tas jādara no grāmatvedības puses man ir skaidrs. Nav skaidrs kā pārgrāmatot no partnera uz partneri Jumī.

Ну так с одним партнером занесете с минусом приход, а с другим с плюсом.

Izdariet divus grāmatojumus:

Atmaksas dokumentu - nostornējiet. Tad izveidojiet jaunu dokumentu ar pareizo partneri. Uzrakstiet izziņu.

Paldies. Es arī tā biju domājusi. Bet nebiju pārliecināta. Gribējās gan ar vienu grāmatojumu. Bet "dos tev kāds taksim taukus"

Я с "Jumis"работаю 2-й год. Если ошибка только в партнёре. а сумма и kontijumi не меняются, то проще всего поменять партнёра в карточке документа и заново распечатать отчёт с остатками долгов по партнёрам. Общая сумма по счетам в данном случае не меняется. Предприятий с похожими и одинаковыми названиями в стране достаточно, так что такие ошибки -частое явление. А со "Storno" заморочек потом ещё больше получается.

Что-то я не поняла про частое явление, "Предприятий с похожими и одинаковыми названиями в стране достаточно", но регистрационные-то у них разные, по-моему очень редкое явление перепутать партнёра - слона-то я и не приметил :))).

Почему сложно: нажал в справочнике не на партнера, а на строчку ниже и не обратил на это внимания.:)

Так я и говорю, слона-то я и не приметил, только не слышала о таком явлении, как о частом :).

В ранней версии "Jumis" в карточках документов не было видно рег Ном клиента, А похожих и даже одинаковых названий хватало Например четыре покупателя z/s "Madaras",и похожие Rudens- Rubens и т.д. Поэтому и было часто.Сейчас намного реже.

Cik saprotu no Jūsu jautājuma, tad tas nav grāmatojums, bet maks.uzd.Tadvajag izdzēst maks.uzd.apmaksu,ierakstīt pareizo partneri un pa jaunam ierakstīt ar pareizo datumu apmaksu.Turnav nekādas problēmas.

atrodiet to nepareizi norādīto dokumentu un izlabojiet partneri. Nekas nav jādzēš. Ja dokuments ir aizslēgts, tad nospiediet uz to atslēdziņu un atslēdziet, ievadiet pareizo partneri un viss.

Bet vai tad nav aizliegts tā vienkārši iet dokumentā un labot?

Aizliegts, ja Jūs kārtojat grāmatvedību tikai elektroniski, bet ja Jūs printējat no programmas bankas un kases mēneša pārskatus, debitoru un kreditoru sarakstus uz mēneša beigām, tad varāt arī vienkārši izlabot tajā mēnesī, kad pieļauta kļūda un pa jaunām izprintēt debitoru sarakstu. Tāds ir mans viedoklis.

Bet, kur ir rakstīts, ka tā drīkst? Mani šis jautājums uztrauc.jo noslēdzot mēnesi, atklājas dažādas neprecizitātes. Ir saprotams, ka kļūdas jālabo. Bet tildē uzspiežot dokumenta info parādās-izveidots tad un tad, labots tad un tad. Pat ja nav labotas summas, bet piemēram ierakstīts aizmirstais komentārs. Programmā, ar kuru strādāju iepriekš, es varēju reģistrēt dokumentu, kad biju mēneša beigās visu pārbaudījusi.

Tad Jums labāk darīt tā, kā jau iepriekš bija rakstīts (16.08 10:48)

Jaunajā Tildē ir vēl arī storno