sdelki s ES

Podskazite plz : Avans oplachen strane ES Litva za tovar. No firma litovskaja ne PVN platiljsik. U nas dejstvujet -x storonnaja sdelka. Tovar ne vvozitsja v Latviju. S Litvi i daljse. Mi starpnieki. Kak postupitj s PVN ? nachislitj i v bjudzet ? ili platit poslednjij poluchatelj ?

Вы имеете ввиду 3-х стороняя сделка?

На мой взгляд при покупке ПВН нет, при продаже 0%.

трех сторонняя сделка сюда не подходит, потому как есть не НДС платильщик. При покупке нет НДС ? не уверен. И в методичке не найти

Если бы была 3-сторонняя сделка был бы НДС + - реверс 18%

Кто в документах продает в ES- вы. Продаете с 0%. А покупаете у неплательщика,без НДС. Реверса у вас нет. Это мое мнение.

Треугольник сюда действительно не подходит, я уточнила, т.к. вы написали -x storonnaja sdelka.

При покупке товара у неплательщика НДС просто нет, потому как он неплательщик! Если вы купите у нашего неплательщика, что будет с НДС? С неплательщиками НДС из ЕС аналогично.

Литва не налогоплат. продает Латвийской фирме ( и не завозя в Латвию) продается в Голандию

Xan - значит мы начисляем НДС 18% и платим ? но товар в Латвию не заходил

Получается, что для применения 0% у вас не будет ЦМР.

Знаете, я думаю, что вам либо оформлять док-ты на ввоз в Латвию и вывоз, либо регистрироваться в Литве.

Так, ст.30(5) Если в ЛР получаются товары от необлагаемого лица др. страны ЕС, то налог не расчитывается и в бюджет не платится.

Большое спасибо. Теперь можно спать спокойно 😉