кредитный счёт на услугу из ЕС

В августе получили товар из ЕС, в цену которого были включены транспортные расходы. Проводки:

Д2131 - К5331 = 100(товар на складе)

Д57215 -К23931= 18 (реверс НДС)

Д23931- К57215 = 18 (реверс НДС)

Д7111 - К 2131 = 100 (товар продан, ушёл со склада)

В сентябре выяснилось, что транспорт был включён в счёт по ошибке. Выставляют нам кредитный счёт сентябрём на транспортные расходы.

И как это теперь оформить?Оплаты ещё не было.

Д5331 - К??? Можно ли кредитовать 7111 или надо исправлять всё с самого начала?

В декларации по НДС, как я понимаю, делаю реверс с "-"?

Заранее благодарна за помощь!