Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Корекция PVN
Помогите пожалуйста,
В 2004году получила счет за аренду(ноябрь) –175,60 : D7530 К5310=148,81 Д2311 К5310=26,79 затем , когда начала сверку с этой фирмой-обнаружила, что они поменяли сумму этого счета на 160,08 (т.е. разница без пвн 13,15+пвн 2,37=15,52с пвн ). Я исправлять не стала ничего, тк баланс уже был почти готов (фирма маленькая) . Долги за аренду с нашей стороны есть постоянно.В 2005 году заплатили по этому счету Д5310 К2620=175,60 Д5721 К2311=26,79. Теперь мы должны погасить все долги за аренду. Правильно ли будет: отразить эту сумма в Декларации ПВН за октябрь в 57 колонке (korekcija) со знаком минус 2,37Ls? В октябре сделать след.проводки: Д5310 К8610=13,15 Д5310 К 5721=2,37 ?
Ответы (23)
Т.е. я правильно поняла: я делаю справку в мае (дата оплаты этого счета) и меняю Декларацию за май Д5721 К=23,11 (вместо 26,79). Соответственно мне идет пеня тк разница 2,37. в мае я делаю след.проводкиЖ Д5310 К2620=175,60 Д5721 К2311=24,42 И В МАЕ: Д5310 К8610=13,15 Д5310 К2311=2,37 ???
К декларации
Д5721 К2311 -26,79
Д5721 К2311 24,42
К годовому отчету( изменение остатков предыдущего года) и ПНП
Д7530 К5310 -148,81
Д2311 К5310 - 26,79
Д7530 К5310 135,66
Д2311 К5310 24,41
Спасибо, все же наверно сделаем так-та фирма подстроится под нас, выпишет счет, а нам не даст-тем самым они подстроятся под нас...Спасибо за мучения со мной
Закрыть
Краткое описание нарушения
