Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Невостребованный долг поставщика К списку тем
Невостребованный долг поставщика
Добрый день,умные головы !
Столкнулась с проблемой-висел долг за строительные работы перед одной фирмой-в сравнении с нашими оборотами совсем незначительный,НДС не был учтен как предналог/висит на 2312/ стоимость работ-в себестоимости объекта учтена в прошлом году. Собиралась оплатить-и выяснилось.что у них такого акта нет /то ли аннулировали не все экземпляры,то ли пропустили реализацию-черт его знает/Как провести закрытие этого долга ?Не хочется исправлять прошлый год,тем более ,что у меня-то все документы есть.НДС закрою обратной проводкой Д5310 К2312,основную сумму на прибыль,а вот где в декларации за год это показать ?
Ответы (9)
Если закроете на прибыль, то войдёт в расчет П/У, и, соответственно в декларацию в составе НОД. Но я бы дала "повисеть" до 10 лет - а вдруг востребуют?
И они не хотят от Вас денег?
В том-то и дело-не хотят денег.Вообще-то конечно и можно на 10 лет это все повесить, но так привыкла что со всеми все по актам сверки сходится...К тому же где этот долг держать-в разделе краткосрочных?
Ну если не хотят денег - закрывайте с формулировкой "по результатам инвентаризации счета 531Х".
А акт сверки с ними есть? Тогда, думаю, можно 10 лет не ждать.
основанием может быть лишь акт сверки.
Акт сверки с ними есть прошлого года ,но на 1 ноября а акт выполненных работ был позже Думаете -может сделать этим годом акт?
Сделайте для надежности 01.12, к примеру.
Закрыть
Краткое описание нарушения
