счёт от Латтелеком?

Получили счёт от Латтелеком на общ.сумму 101,87, а к уплате 98,56.

Выглядит он так:

Pārrēķini

2,81 + 0,51 (PVN18%) = 3,31

Bilance 31.10.2005. (Avanss) - 3,31

Kārtējais rēķins

86,33 + 15,54 (PVN18%) = 101,87

и внизу kopā samaksai 98,56.

Помогите пожалуйсто с проводками?

Д7.. К5310 86,33

Д5721 К5310 15,54

аванс был заплачен ранее

Д2190 К2620 3,31

Д5310 К2190 зачёт аванса

оплата счёта

Д5310 К2620 98,56

Д2190 К2620 пройдет по банку, а мы эту сумму не платили?

Откуда аванс 3,31?

Ааа, только увидела перерасчёт:

Д7.. К5310 -2,81

Д5721 К5310 -0,51

вместо

аванс был заплачен ранее

Д2190 К2620 3,31

Наверно в прошлом месяце цифру перекрутили и заплатили больше. Беды то.

Итого:

Д7.. К5310 86,33

Д5721 К5310 15,54

Д7.. К5310 -2,81

Д5721 К5310 -0,51

оплата счёта

Д5310 К2620 98,56

не пойму куда тогда денутся 3,31?

вам надо зачет сделать с 2190

Д5310 К2190 - 3,31

на заметку, не было ни какой перекрутки цифр, просто с 25,10,2005 у нас новые тарифы на звонки, вот они и намудрили счёт

Es šādus telekoma rēķinus grāmatoju par atlikušo summu, jo pārēķins ir taisīts no iepriekšējā rēķina, kurš savukārt jau ir norgrāmatots par pilnām sumām. Un ja vēlas jauno rēķinu grāmatot caur 2190, tad sanāk pārgrāmatot iepriekšējo rēķinu.

мне тоже кажется что через 2190 нельзя, ведь это счёт аванса и он проводится по оплате, у нас никакой оплаты не было, думаю что проведу за минусом перерасчёта

Я бы провела за минусом перерасчета.

Я так и провожу.

Эти 3,31 как atlaide