Saņemti kokmateriāli D 2310 K 6220 ( ar īpašiem nodokļiem apliekamie ienākumi)- par kokmateriālu vērtību

D 7.... K 5310 - dok noformēšana un muita

D 5721 K 2620 samaksātais PVN , kurš parādīsies PVN kokm.dekl.11.2.rindā un no tā pārnests uz galveno dekl.68. rindu.kā priekšnodoklis ( samaksātais PVN)

Vai pārlasīju un laboju kļūdu - tie tak saņemtie kokmateriāli sajaucu:( Saņemti kokmateriāli D7.... K 5310 - par kokmateriālu vērtību.

Ilma - paldies.

Ilma - kā ir ar to 6.4 aili, vai tad nedublēsies summa, tā pati summa jau ir 6.5 ailē, vai arī VIdā kaut ko sajauca..CIk saprotu, ka 11.2 aile rodas no 6.4.ailes

Lusialeina, izskatīju metodiskos norādījumus par PVN kokm.dekl.pielikumuaizpildīšanu , bet tur ir tikai vecās versijas , kad pielikumā vēl nebija 6.5.ailes, kas ievesta tikai ar 2005.g.1.janvāri un par to neatrodu paskaidrojumus.. Tā kā 11.2.aileun Jūsu samaksātais PVN rodas no 6.4.ailes( tas ir no kokmateriālu imports , kas ir arī saņemto kokmateriālu saraktā jāaizpilda ) un 6.5.ailear samaksāto PVN netiek formā saistīta , tad pieļauju , ka šī 6.5. rinda ir tikai kā paskaidrojums.Esaizpildītu abas gan 6.4. gan 6.5 rindas un tā kā PVN iet no 6.4.rindasuz 11.2.rindutikai vienu reizi , tad PVN atspoguļojums galvenās deklarācijas 68.rindā būs pareizs.Jakas nebūs pareizi ar abu 6.4. un 6.5. rindu aizpildīšanu , tad VID atzvanīs un varēsiet palabot.

Ilma - es tikko vēlreiz noskaidroju, ka jāpilda abas ailes, bet tagad man ir cits jaut. Ja es iegrāmatoju muitas dekl., kā koku importu, tas parādās 6.4 un 11.2 ailēs, bet tajā pat laikā, man veidojas koku pamatvētības summa 7**kontā 2 reizes..man liekas, ka tā nevajadzētu būt, ja nu vienīgi jāveic vēl kāds papildus pret grāmtojums....

Koku pamatvērtībai katrā ziņā jābūt tikai vienu reizi var no izrakstītās KTPR summas jo kā saprotu kā pircējs esiet minēts tieši šajā KTPR( importa DEKLARĀCIJĀ jau vai tad esiet minēti Jūs, tas varētu arī nebūt , jo kokm. ir ievesti tikai muitas zonā).Vēl uz izdevumiem muitas brokeru pakalpojumi , samaksāta muita un uz D PVN samaksātais PVN.

Ilma - tā jau arī ir, tikai mana datorprogrammā, lai ailē 6,4 parādītos summa, tā kaut kādā veidā jāiegrāmato, un lai kā mēģinu, tā parādās tikai vērreiz ievadot..:(, laikam būs jātaisa šī deklerācija ar roku..

Varbūt , ka var IMPORTS pēc deklarācijas D 7...K 5311 un tālāk D 5311 K5310 pēc KTPR ( tieši parāds pārdevējam) Vai tā neiznāk?

Ilma - pēc dekl.kokuimports grāmat. D7..K53..ar PVN parādās 6.4 ailē, bet pēc KTPR arī vajag, lai būtu D7* , lai tas uzrādītos 6.5 tikai bez PVN. Jo savādāk neuzrāda..

sajaucu ..6.4. ailē parādās bez PVN.., ja iegrāmatoju abus dokumentus uz 7*kontu - summas dublējas

Nu tiešām nezinu padomu . Divas reizes jau no noteikti nevar būt 7.gr Taisu deklarāciju ar roku. Varbūt programmas konsultants var dot padomu. Vai kāds kas strādā ar programmu

Ilma -tur jau tā problēma, es jau divas dienas mēģinu ar mūsu programmas konsultantu izdomāt kā to dabūt gatavu, un pagaidām bez rezultāta, viņiem nav ne jausmas..laikam būs jātaisa ar roku, bet tā negribējās..nopērk kruto programmu bet tolka nekāda..

Paldies, tev par palīdzību..:)

Bet kad padomā loģikas jau arī nekādas neredzu , ka jāliek abās rindās vienādi cipari. Priekš kam ? Varbūt kāds ir gudrāks?

Kā man paskaidroja, tad nopērkot no muitas zonas ar 0% likmi, tā summa jāuzrāda tikai formalitātes pēc 6.5, bet tālāk izlaižot preci brīvam apgrozījumam, jau jāuzrāda samaksātais PVN, tikai joks tāds, ka 11.2 aile rodas no 6.4., attiecīgi arī tur jābūt summai.:)

Kā ir ar transporta pakalp., muitas brokeri izrakstījuši rēķinu par dzelzceļa izdevumiem un to PVN. Tad jau tas arī jāuzrāda koku dekl.. Vai ne?

Koku deklarācijā tikai ja rakstīti pakalpojumi uz KTPR veidlapām. Ja nav tad pie kokiem nevajag rādīt kā domāju arī Jūsu minētos.

Jūsu minētie pakalpojumi ir visdrīzāk tie , kas jāuzrāda vispārējā kārtībā galvenajā PVN dekl.

Ilma - bet izrakstītais PVN rēķinā (tas pats kas muias deklerācijā), sastāv no PVN kas ir no iepirktajiem kokiem ( tā pati summa, kas rodas no KTPR)un PVN par transporta paklp., kas rodas no f-rēķina.F-rēķinā uzrakstīts, dzelzeļa tarifs un summa ar PVN 0%.

Tad tas būs ar kokmat. saistīts pakalpojums , kas apliekams ar 0% un jāparāda kokm.pielikumadekl. 7.3.rindā ( pakalpojuma rēķina summa) .