Zaudētais kreditors

Predidushij buhgalter na 31.12.04. spisala "zaudēto kreditoru" (kotorij visel s 1999.g) provodkoj D 5310- K6550 = 100 Ls. Teper v oborotke ostalsa viset D2311=18 Ls...Podskazite pozalujsta,kak mne ego spisat?:(

Я бы лично на 5310 обратно отнесла. А раз уже списано на

К 6550, то 2311 отнести на Д 6550.

При начислении было:

Д 7 гр. К 5310 - 84,75 лат

Д 2311 К 5310 - 15,25 лат

Итого на 5310 отражено 100 лат.

Теперь - списали

К 6550 Д 5310 - 100 лат, но ведь в расходы попало только 84,75 лат. Поэтому должна быть проводка:

Д 6550 К 2311 - 15,25 лат.

Итого - ранее отнесли на расходы 84,75 лат,

теперь отразили в доходах те же 84,75 лат.

По-моему, так.

А по-моему по-другому:

Д 7 гр. К 5310 - 84,75 лат

Д 2311 К 5310 - 15,25 лат

Итого на 5310 отражено 100 лат

Теперь списываем:

Д5310 К 8ХХХ 84,75

Д5310 К2311 15,25 - и всё закроется.

Спасибо Вам огромное за помощь!!!! 🙂

Abejādi iznāk viens un tas pats.Manuprāt , ja noraksta patreiz visu summu , tad pareizi kā saka Martinas. Bet saprotu , ka grāmatojums D53... K6... par visu summu izdarīts jau agrāk , tā kā nekas cits neatliek darīt kā saka Irinaav.