Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

командировка К списку тем

командировка

Директор отправляет работника в командировку к клиенту в Швецию. Шведская сторона берёт на себя все командировочные расходы нашего работника. Т.е. мы покупаем билет на самолёт, оплачиваем гостиницу, суточные. А потом всю эту сумму выставляем шведам, и они нам компенсируют расходы. Можно ли сделать таким образом? Возникают ли здесь налоги, напр., НДС? Как быть?

Ответы (4)

Сделать так можно, а насчет налогов - вы же больше суммы не поставите, чем на чеках, а в них все уже выставлено

Мне нужно будет выставить счёт шведам на компенсацию командировочных расходов- выставим ровно столько, сколько потратим. Получается, что этот счёт не будет иметь отношения к НДС, т.е. НДС не начисляется и в НДС декларации данная сделка не показывается? Так?

вы же получите компенсацию за командировку, я думаю что не имеет отношение к НДС ИМХО, может кто-то еще что посоветует

Если у кого такое было, откликнитесь плизззз, очень надо.

Закрыть

Краткое описание нарушения

Закрыть

Инструменты

Курсы валют

Налоги и пошлины

командировка К списку тем

командировка

Ответы (4)

Краткое описание нарушения

История правок

Инструменты

Курсы валют

Налоги и пошлины

командировка К списку тем

командировка

Ответы (4)

Краткое описание нарушения

История правок

Спасибо сказали

Время просмотра сайта без авторизации истекло!