Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
repr.priekšmeti no ES
Обычно, получив репр.предметы (суммы возьму свои, заранее извинити!)- 1.piegāde Latvijā- 506,55EUR=356.01Ls+ндс 64,08=420,09Ls,
D2119 Repr.materiāli –381.64Ls (356.01+40% no pvn64.08) u 40% от этой суммы вост в UIN dekl
D5721 60% -38.45Ls
K5312parāds pieg. –420.09 Все закрылось и в предналог ушло 60%
но здесь сделка с ЕС догл 356,01Ls bet PVN revers –valstīm нужно заплатить эти 40%
1.Д2119-356,01-50графа- вся сумма
2.К5721 100%-64,08-55граф вся сумму
3.Д5721 60%-38,45LS-64 графа
4.Как провести остаток ? сразу на расходы без акта Д2119 K7780-reprez.izdevumi–25.63(64.08 100%-38.54 40%)
5. PVN II .par precēm no ES Потому, что здесь расшифровываем 64 графу -суммы из рассчета –60%
6.4ailē-213.61 (356,01*60% no Invoica summs)
7.5aile=38.45no dekl (64,08*60%pvn)
8.6ailē= 303.93Eur (60%*506,55 no Invoica)
Е сли все верно, программа эти суммы не понимает, и только отруки.
Поделитесь, кто имел аналогичный опыт!?
Ответы (7)
Написано много, не бестолково! Сорри, уж как есть!
По существу вопроса: у меня были такие расходы, в реверс кредита ПВН пошло 100 процентов, в реверс дебета 60, типа за 40 надо государству заплатить.
4.Как провести остаток ? Для реверса ЕС я использую 2 доп.счета 5731 и 2321, соответственно проводки Д2321 К5731 - 64,08 лс и Д5731 К2321 - 38,45 лс, остаток на конец месяца по К5731 списываю Д5731 К5721 - 25,63 лс. Вашу проводку Д2119 К7780 - 25,63 лс не поняла.
25,63 это же 40% от суммы налога, а на 2119 чистый аванс.
Ну засуньте Вы эти 40 процентов на тот счет, куда вы обычно репрезентации списываете...
А "засуньте" какой проводкой предланаете?
Xan у меня 2119-репр. материалы(2190-аванс)
Я делаю как и Вы:
Д2119К5312-долг поставш-356,01(50ailē
D2311K5721-64.08(55ailē 100%)
D5721K2311-38.45 (64ailē-60%)
заплатив НДС по декларации автоматически закроетя D5721-25,63
остается 2311, моет это и глупо, но в начале я специально привела пример на внутреннем рынке-как бы нужно в декларации поднимать и от этой суммы 40% и можно провести D7780repпрез мат К2311( закроется) у некоторых это 8гр(и остаток по акткД7780К2119-356,01 . С одной стороны не понятно, почему подорожал товар, но опять же по аналогу на внутр.рынке, нет права на реверс всей суммы ...Helena! пожалуйста приведите свои проводки, иначе уже совсем ерунда.
Мдя, а про 2321 я и забыла (смайлик смущения)
У меня этой радости не было пока, к счастью.
Закрыть
Краткое описание нарушения
