Неплательщику в ЕС 18%. В Декларации показывается как обычная сделка.

PVN18%

Согласна с Ирисс

Мы как-то отписали литовцу товар, шеф сказал что он ПВН плательщик и дал его реквизиты на бумажке. Я по базе проверяла - нет такого (да и 1 цифры не хватало), но шеф настаял - 0%, клиент не врет и скоро все уладится. Как раз за квартал по ЕС пришлось сдавать - позвонили из СГД, сказали что такого НДС номера нет, декларацию и отчет по ЕС переделать, НДС уплатить. А клиент до сих пор номер не дал и денег за товар не заплатил (хорошо что сумма не большая);)

Вот так вот, да Это получается, я все не правильно делала.. Ну что ж... Как говорится, дурная голова... Бум переделывать. Спасибо за ответы.