аванс из ЕС

Совсем запуталась,подскажите как правильно.В январе продали палеты в ЕС на 10000лат. При отгрузке выписываем инвойсы,ПВН 0%.Фирма оплатила 7000 лат, долг 3000 лат.Но они перечислили аванс 5000лат.В 45 графу декларации включаем 15000лат? А если по банку не видно что это аванс 5000лат,просто перечисление,то можно 12000 показать?

Аванс за те же палеты, получили аванс в яеваре?

Если да, то 10000 лат показываете, если аванс за что-то другое, то 15000 показываете. Зачем запутывать себя и показывать меньше чем есть на самом деле?

Аванс за другие палеты,которые будут отправлены по инвойсам в феврале.Но почему надо показывать в декларации весь аванс,если у них есть долги нам?

А вы что, им счет не выставляете на аванс?

Показывать надо потому, что это разные сделки. Тем болле, что сдается квартальный, у вас будет 12, а у них 15. И почему не может быть по одной сделке долг, а по другой предоплата?

счет на аванс не выставляем, но резервируем им инвойсы.сделок много,боюсь запутаться.

Как это резервируем инвойсы????

Вообще-то счет на авнс по закону обязаны выставить.

Но товар не отгружен,только зарезервирован и они перечисляют аванс.В этом случае мы должны выписывать авансовый счет?а если они передумают оплачивать и покупать,тогда анулировать его?

Именно так, вы обязаны вы им выставить налоговый счет на аванс, если не оплатят - анулируете.

Теперь думаю,исправлять ли предыдущие декларации или нет. Какие штрафные санкции за это?В итоге скажем за год мы ведь ничего не занижаем и не завышаем?

А у вас платежи идентифицировать вообще нельзя?

Я бы состыковалась с покупателем, если они показывают авансы как правильно, то переделала бы, если также как вы, то переделывать бы не стала.

Спасибо, попробую узнать.