Darījums ir kurināmā malka,nieka 30 m3,aprēķinātā vērtība Ls230, aprēķināts PVN Ls41,40,summa apmaksai Ls230.Tā man ir KTPR rakstīts un ar pārskaitīju pārskaitīts.Nododu atskaites EDS un PVN deklarācijā ieliku 6.2.rindā,PVN 11.1. un sanāca ar negatīvu ciparu,man tā arī pieņēma,bet tagad esmu galīgā juceklī un tiešām nesaprotu kas man tagad jādara.

Nu vot,PVN likumā atradu:

8.19. darījuma kopsumma bez pievienotās vērtības nodokļa, ja kokmateriālu piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs un kokmateriālu saņēmējs vai pakalpojumu saņēmējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas.

8.20. darījuma kopsumma ar pievienotās vērtības nodokli, ja kokmateriālu piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, bet kokmateriālu vai pakalpojumu saņēmējs ir ar pievienotās vērtības nodokli neapliekama persona.

Tas nozīmē,ka KTPR aprēķināts pareizi.Nulabi,ka tā:)

pieņemt VId protams pieņems, jo viņi taču neredz kā ir noformēta Jums šī KTPR, vai PVN ir aprēķināts un pieskaitīts pie summas apmaksai, vai tikai aprēķināts pēc 13.2.panta Ja ir tikai aprēķināts, tad jāuzrāda 6.1.rindā nevis 6.2., jo darījums ir starp apliekamām personām un nav te mazumtirdzniecība, ja jau par apmaksu nav izsniegts EKA čeks un iekasēts no Jums PVN.

Nu nezinu kā vļe savādāk pateikt, bet manuprāt esat nepareizi aizpildījusi pielikumu.

Es būtu aizpildījusi tā:

6.rindaSaņemto kokmateriālu vērtība kopā (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4. + 6.5.), = 230 LVL

6.1.rinda no apliekamām personām, neizmantojot mazumtirdzniecības tīklu = 230 LVL (apmaksāts taču ir ar pārskaitījumu)

10.rinda Aprēķinātais PVN kopā (10.1. + 10.2. + 10.3. + 10.4. + 10.5. + 10.6.), = LVL 41,40

10.1. rinda par kokmateriāliem, kas saņemti no apliekamām personām (6.1. x 18%) = LVL 41,40

13.rinda Atskaitāmais priekšnodoklis (10.1. + 10.4. + 11.1. + 11.2. - 12.) = 41,40 LVL

14,rinda 0,00

Paldies,Cleo,es tā arī sapratu,ka ne tur ieliku vērtības summu. Labošu PVN deklarāciju.

Pateicos par e mailiņu:)