Staoil avanss

Kā ir pareizi iegrāmatot ad tiek samaksāto Statoil avansu:

Kad tiek samaksāts avanss Statoil 200 LVL:

D2180-Statoil avansi

K 26201-banka

Mēneša beigās Statoil atsuutu reekinu par izlietoto avansu 118 LVL,

D7760-100.00 (transporta izdevumi)

D5721 -18.00 LVL (PVN)

K2180 - 118.00 (paargraamatots avanss)

Es gan liktu D 21.., jo degvielu uz izmaksām liksiet , kad būs ceļa zīme.

Все правильно, только счет надо проводить через К5310, а потом сторнировать аванс. Даже если по условиям договора у вас остатка на 5310 никогда не будет, но так система учета "стройнее".

Особенно в Аккоре 😂

Piekrītu abiem iepriekšējiem coment. Vēl varu piebilst, ka avansa maksājumus piegādātājiem par preci un pakalpojumiem, ja tos paredzēts saņemt maksājuma veikšanas mēnesī - vislabāk grāmatot caur 5310.

To:Liepupe

Es iisti nesaprotu kaa buutu caur 5310 kontu vai shaadi

D5310-200.00

K26201-200.00

Kad sanemts reekins no Staoil:

D7760-100.00

D5721-18.00

K5310-118.00

Vai shaadi buus pareizi?

Pareizi, pareizi.

Milziigs paldies Liepupe!

Es tikai nevaru saprast kaapeec neliek sho summu uz samaksaatajiem avansiem?Varbuut,kaads mnai var mazliet apskaidrot?

Operatīvāk, mazāk grāmatojuma ierakstu un ,visbeidzot - pārskatāmāk. 🙂

Milziigs paldies Liepupe!:)

Veiksmītes Jums.

Я думаю, что если корректно вести учет, то надо бы оплату сначала на авансы, а потом уже, по получения счета, на расчеты с поставщиками. Просто мы сами все стараемся упростить.