Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Staoil avanss
Kā ir pareizi iegrāmatot ad tiek samaksāto Statoil avansu:
Kad tiek samaksāts avanss Statoil 200 LVL:
D2180-Statoil avansi
K 26201-banka
Mēneša beigās Statoil atsuutu reekinu par izlietoto avansu 118 LVL,
D7760-100.00 (transporta izdevumi)
D5721 -18.00 LVL (PVN)
K2180 - 118.00 (paargraamatots avanss)
Ответы (11)
Es gan liktu D 21.., jo degvielu uz izmaksām liksiet , kad būs ceļa zīme.
Все правильно, только счет надо проводить через К5310, а потом сторнировать аванс. Даже если по условиям договора у вас остатка на 5310 никогда не будет, но так система учета "стройнее".
Особенно в Аккоре
Piekrītu abiem iepriekšējiem coment. Vēl varu piebilst, ka avansa maksājumus piegādātājiem par preci un pakalpojumiem, ja tos paredzēts saņemt maksājuma veikšanas mēnesī - vislabāk grāmatot caur 5310.
To:Liepupe
Es iisti nesaprotu kaa buutu caur 5310 kontu vai shaadi
D5310-200.00
K26201-200.00
Kad sanemts reekins no Staoil:
D7760-100.00
D5721-18.00
K5310-118.00
Vai shaadi buus pareizi?
Milziigs paldies Liepupe!
Es tikai nevaru saprast kaapeec neliek sho summu uz samaksaatajiem avansiem?Varbuut,kaads mnai var mazliet apskaidrot?
Operatīvāk, mazāk grāmatojuma ierakstu un ,visbeidzot - pārskatāmāk.
Milziigs paldies Liepupe!:)
Я думаю, что если корректно вести учет, то надо бы оплату сначала на авансы, а потом уже, по получения счета, на расчеты с поставщиками. Просто мы сами все стараемся упростить.
Закрыть
Краткое описание нарушения
