Komandejuma izdevumi

Sanaca tada situacija, ka musu firma apmaksaja aviobiletes cilvekam ,kur$ nestrada musu firma. Brauciena merkis bija konference arzemes.Uz konferenci tika nosutits tie$i $is cilveks, jo ir specialists $aja joma. Ka man tagad pareizi norakstit $is naudas summas (aviobiletes un citas biletes?) Vajadzetu jau komandejuma izdevumos, bet vispirms laikam jasastada kads akts par to, ka $is cilveks ka konsultants musu firmai brauca uz $o konferenci un par to firma vinam nemaksaja nekadu atlidzibu, bet apmaksaja $os cela izdevumus. Vai ta bus pareizi? Un tomer ka pareizi norakstit saprotu, ka D komand.izd., bet K) ?

paldies.

leriku,просто как вариант раз уж без налогов не обойтись, пусть покупатели выставят вам счет на свои затраты по командировкам,договор можно составить обо всём этом,ориентировочный сметный расчет, а в конце они вам акт, в котором подробно их затраты, счёт, а вы им деньги, но с ПНП(и процент другой и соц.налога нет)

Maija.Спасибо,сняли груз с плеч.Я тоже так думала,но почитала все выше написаные страсти и засомневалась.И тогда счет транспортные расходы попродаже 7620 подходит? И еще,простите мою неугомонность, где посмотреть или найти методичку по ПНН?

Например, здесь:

http://www.vid.gov.lv/5likumi/vc.asp?source=5IedzIenNod/_IIN_metodika_.html&KId=5

Большое спасибо! Так счет 7620 подходит?

А я сделала так. Заключила с человеком договор на разовую услугу, где оговорила, что оплачиваю ему дорогу и суточные,так как он привозил товар (есть накладная ),а потом выплачиваю командировочные расходы и в СГД отправляю приложение №5 (КМ №166 от 2000.02.05)

А зачем такую старую тему вытаскивать?