Ну так не все так сложно:) Те, кому вы оказали услугу, в учете отражен как дебитор и проводки Д2310 К6ХХХ К572Х, а у того, кому вы оказали услугу, вы, в свою очередь, тоже оказываетесь дебитором, потому что он продает вам товар, а вы его получая проводите Д21ХХ Д572Х К531Х, оформляете соглашение между фирмами о взаимозачете и отражаете в декларации как обычно.

Спасибо большое, как-то сама не додумалась!

Ситуация: покупаем стекло у литовцев

Д7111 К5314 259,22

Д5723 К5314 46,66 (ПВН)???? :-?

Оплатил подотчетное лицо

Д5314 К 2380

Так?

Ситуация не ясна, потому как нет данных о налоговом счете и ставке ПВН в этом счете.

Если литовцы налогоплательщикки НДС, то счет должен быть с нулевой ставеой. А у Вас реверс. А Вы,Золушка, похоже, литовский НДС пытаетесь в Латвии списать как предналог.

> Zoluskai

Ja šādi darījumi ar Lietuviešiem ir bieži, tad Lietuvā samaksāto PVN var uzskaitīt atsevišķā kontā un gada beigās pieprasīt no Lietuvas VID atmaksu (PVN deklarācijā nav jāuzrāda!), vai arī pilnā apmērā samaksāto summu liek izmaksās.