http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=177&hl=1&oid=1993&otype=11

MK noteikumi nr.42.

Tādu situāciju gan nevaru iedomāties.

Ka lai grāmato šādu rēķinu.

Rēķins saņemts maijā:

noma par jūniju 7.74

komunālie pakalpojumi par jūniju 4.10

pārmaksa par nomu aprīlī -1.55

pārmaksa par nomu maijā - 7.74

PVN18% no -1.55 = -0.28

PVN5% no 4.10 = 0.21

PVN0% no 2.48 = 0.00

Apmaksai 2.48

Saņemot rēķinu:

D 5310 K 5721 0.28

D2311 K 5310 0.21

D 7552 K 5310

Apmaksājot: ?

Paldies, kas atsauksies.

Я бы всё проводила июнем, чтобы не путаться.

Д7ХХХ К5310, Д5721 К5310, а при оплате Д5310 К26ХХ.

Lieta tāda, ka mums par aprīli ir atgriezuši PVN. Tāpēc tagad tie nelaimīgie 0.28 neliek mieru. Tos es gribēju likt 57.ailē.

0,28 Д5310 К5721 - в 57. графу.

Paldies.

Bet ko darīt ar tiem 0.21? Ieliku tos priekšnodoklī, bet pēc tam? Reāli jau tā summa nav apmaksāta, bet kā to nosegt?

Если провести всё июнем, то услуга уже будет оказана, т.е. ПВН можно смело поставить в предналог.

Pakalpojums jau apmaksāts maijā.

Es taču nevaru šos 0.21 parādīt PVN1 pielikumā, jo reāli summa nav samaksāta? Vasi arī man tā jāliek 67.ailē.

Esmu apjukusi:( Bet gribu līdz galam tikt skaidrībā. Līdz šim man nav bijusi tada situācija.

Paldies par iecietību.

Но этот счет выписан более чем не корректно, это же не шампунь Два в одном. По предыдущим периодам в таком случае, выписывается кредитный счет, который не было бы проблем граматот, а за текущий период нормальный счет, и почему 0% ставка? Если бы все это оформить правильно, то проблем не было бы никаких, так что пусть меняют счет.

Да не надо ничего менять. Если оплачено в мае за июнь, то оплачено авансом и можно поставить в предналог. А с перерасчета за предыдущие периоды - в коррекцию. На каждые 21 сантим кредитные счета выписывать - я бы удавилась.

1)"Pakalpojums jau apmaksāts maijā."

2)"jo reāli summa nav samaksāta?"

---------------------------------------------------------

Так заплачено или не заплачено в мае?

Apmaksai 2.48

Šī rēķina galīgā summa ir samaksāta maijā.

Bet: PVN5% no 4.10 = 0.21

Ko ar šo darīt? Es to ieliku D2311 K 5310 0.21, bet kā to nosegt?

Tāds nu tas rēķins ir.

nosegt Д5721 К2311 0.21 un likt priekšnodoklī. 67.ailē to likt nevajag.

Parasti es darītu tā:

D 5310 K 2620 2.48

D 5721 K 2311 0.21

Bet ko lai es lieku PVN1 pielikumā, ja 4.10 (no kura ir aprēķināts 0.21) reāli taču netika apmaksāts.

____________

Rēķins ir tieši tāds, kādu es to šeit augstāk uzrakstīju.

Martinas, paldies, tā arī darīšu. Tad PVN1 pielikumā PVN ailē būs lielāks nekā 'preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN.

Godīgi sakot, es liktu PVN no visa apmaksātā rēķina kopumā priekšnodoklī neskarot 67.aili jo pakalpojums ir daļēji segts ar pārmaksu un tur ir tik niecīgas summas, ka diezvai kāds pievērsīs tām uzmanību.

"Tad PVN1 pielikumā PVN ailē būs lielāks nekā preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN." - kāpēc? Pakalpojumu vērtība =7.74+4.1-1.55-7.74=2.25.

PVN= -0.28+0.21=-0.07.

1)Vai šis ir vienīgais priekšnodoklis PVN1 pielikumā?

2) Kar tas ir "PVN0% no 2.48 = 0.00"?

Summas ir niecīgas. Kā jau teicu, par aprīli PVN jau ir atgriezts no budžeta, tāpēc arī gribēju tikt skaidrībā.

Paldies visiem par atsaucību un palīdzību.

1)Vai šis ir vienīgais priekšnodoklis PVN1 pielikumā?

Zem 100 Ls ('pārējie') - jā, vienīgais.

2) Kar tas ir "PVN0% no 2.48 = 0.00"?

Tā rēķinā ir rakstīts.

Ģīmīša vietā bija jabūt iekavai.