Я обычно провожу через 5310

В день оплаты 7...,5721/5310 и 5310/2620.

Я провожу черее 5310 (кредиторы) .

Д 7,, (или 2410)К 5310

Д5721 К 5310

Д5310 К2620, но то, что ПВН отражается в предналог в августе - это правильно.

А через 5310 вы такой счет проводите каким число?

Ой, прошу прощения, невнимательно прочла ответ Inst.

В данном случае можно днем оплаты. И делить на 7... и 2410 вижу смысл только, если счет приходится на разные года.

Es ari ta daru, ka lieku

D7xxx K5310

D5721 K5310

Ja ir nakamie pareiodi, tad

D7xxx K5310

D2410 K5310

Samaksa

D5310 K2620

Ja ir nakamie pareiodi, tad

D7xxx K5310

D2410 K5310

Напутали что-то?

7170/5310

5721/5310

А буд.периоды 2410/2620, т.к. на 5310 ставить нечего - ведь никому ничего не должны и на 5310 ставить нечего.

Но все это актуально ОБЫЧНО только на конец года.

А буд.периоды 2410,5721/2620

Inst.

D7xxx K5310 - attiecinu piem., 2006.gadaizmaksas

D2410 9nak.per.izm.) K5310 - attiecinu 2007.gadaizmaksas

Mes daram ta!

Te ir rekins par pakalpojumiem un td liekam ta:

D7xxx K5310 - 100Ls

D5721 K5310 - 18Ls

Veicam maksajumu

D5310 - K2620 - 118,-Ls

Nu ta!

Vēl Inst -

mums aktuali ir ik menesi - vadibai - cik ir kreditori (5310) un bankai ik ceturksni - 5310 (kreditori)

Lai cik aktuāli būtu vadībai kreditori, grāmatojums

2410 5310

nav pareizs.

Es izmantoju starpkontu

9050 5310

un pakalpojuma apmaksas brīdī atzīstu

2410 9050

attiecīgi pa periodiem norakstu

7xxx 2410

Nākamo periodu izdevumi tiek atzīti tikai to apmaksas brīdī, nevis saistību rašanās brīdī.

Pebildīšu par PVN

Ja nemaldos likumā teikts, ka tiesības uz priekšnodokli rodas brīdī, kad ir saņemts nodoķlu rēķins UN saņemta prece vai pakalpojums. Līdz ar to, Gertrude, atskaitīt priekšnodklī PVN summu par pakalpojumiem septembrī nebūtu labi. Ar izņēmumu, ja rēķins jau nav apmaksāts un to var pamatot kā avansa maksājumu.

Es izmantoju starpkontu

9050 5310 - а если такая проводка приходится на конец года, куда Вы деваете эти цифры?

Tiesa..., - padodos. Gribeju ka labak, sanaca ka vienmer.

1. 9050 5310

2. 5310 2620

3. 2410 5310

4. 5310 9050

5. 7xxx 2410

Man programma ir uzstadita ta, ja gramatojums iet caur papildkontiem (9xxx), tad finansu gramatvediba gramatojuma summa neatspogulojas. Tas tiek darits vadibas vajadzibam (kas ir aktuali ari Sindijai). Lidz ar to 1. un 4. punktu summas bilance neparadas. Tai pat laika 5310 izdruka (par bilance neatspogulotajam summam) liecina par saistibam, kur, cita starpa, paradas ari, piemeram, SIA Laikraksts piestaditais rekins oktobri, kuru drosi vien apmaksas kaut kad decembri.

Sada situacija rodas, jo darbiniekiem ir lauta pilniga patvala pasutot zurnalus, katalogus utt., bet - ne viss tiek akceptets. Kad ir laiks, izskata visu velamo un atsija nepieciesamo.

Ari pie dalejas pakalpojuma apmaksas tas noder.

Kas attiecas uz Gertrudes gadijumu, ja, pienemsim, pakalpojuma ikmenesa maksa sastada 100,00 + PVN, tad pie manis tas izskatitos ta:

Augusts

7xxx 5310 300,00

2391 5310 54,00

5721 2391 36,00

5310 2620 354,00

Septembris

5721 2391 18,00

Ceru, ka esmu jau pamodies

Ieskaitījos grāmatojumā 9050 5310 - vadības vajadzībām ir ērti gan, jo ir redzams, par ko ir jāmaksā. Galu galā, bilancē var šo ciparu nelaist, t.i. grāmatojumā būs, bet bilancē nebūs.