"И не пора ли ввести правило при получении товара сначала проверить накладную по базе данных, а потом товар?"

Я проверяю накладные в базе ВИДа в момент отчисления предналога - заодно и смотрю даты. Пару раз вылавливала ошибки (в накладных нового образца), и убедилась, что перестраховываюсь не зря.

Молодцы, просто интересно сколько у вас входящих накладных и сколько бухгалтеров. Я не успеваю проверять

Проверяю только те, которые показываются в отчете ПВН 1 (сумма больше 100), я же писала, что лучше проверю, чем потом декларации исправлять...

Перестраховка нужна, не спорю. Но что легче: смотреть за своими номерами или за всеми поставщиками, которых больше ста?

Раздражает то, что путаница с номерами уже становиться системой. Самый вопиющий случай был, когда нам заменили накладные через месяц! Получалось, что товар продали в апреле по накладной, выданной в середине мая! Как тут исправлять? Так что нужно проверять накладную ДО приёма товара. Чтобы проблем потом с этим товаром не было.

А кто будет проверять накладную ДО приема товара? Директор, снабженец? А как - звонить бухгалтеру? Просить список выданных ВИДом номеров? У меня не получилось придумать

Поэтому проверяю сама, после получения товара. А времени это занимает не так уж и много...

Ага, совсем чуток, ежели в месяц 1200 штучек накладных от 350 поставщиков.

И главное -это же намного проще- следить за 1200 накладными от 350 поставщиков, чем за накладными на своём одном предприятии.

А за моим предприятием будут следить 800 бухгалтеров фирм-покупателей. И всё у нас будет ОК.

У меня накладных не тысячи, а гораздо меньше...

А у Вас риск, наверное, будет всегда при таком-то количестве.

Может, в таком случае проверяйте только те накладные, которые предлагают заменить, или их тоже тысячи?

А если поставщик выпишет две накладные под одним номером-одну покупателю в Лиепае, вторую рижанам. И та и другая больше 100 лат. Как это отразиться на покупателях?

Alida

А за моим предприятием будут следить 800 бухгалтеров фирм-покупателей. И всё у нас будет ОК.

-------------------------------------------

Вы в сказки верите? Пример из практики.У меня за день как минимум в одной накладной какя-нибудь фигня,то под одним номером две накладные на разные фирмы выпишут(точку после номера ставят,и система понимает,

что у ППР другой номер),или вообще под внутренним номером выписывают,а уж про то, что на дату получения ППР не смотрят,язык стерся говорить.И Вы думаете кто-то из клиентов сам позвонил?Сщас!Приходиться самим созваниваться с клиентами,извиняться ,последнее время заставляю это делать того,кто накосарезил.Но делаю вывод,что у тех 800 бухгалтеров тоже нет времени нас проверять.Хотя может быть у Вас все сказочнее,завидую!

Наверное, нехорошо отразится Но к сожалению, покупатель ничего сделать не сможет, теоретически под одним номером и несколько накладных выписать можно :(.

Иправить декларацию по НДС не проблема Проблема в учёте движения товара на оптовых складах. Учёт должен быть непрерывный, на компьютере.Фиксируеться приход-уход каждой единицы товара. Товар поступил 5 числа, к 10 всё продали. А тут поставщик сообщает -ошибочка, накладную исправлять нужно. Проверяю новый номер, а он выдан 12 числа. КАК исправлять накладную в таком случае? Вот и получаеться, что нужно контролировать поставщика и проверять накладную до приёма товара.

Да надо контролировать нас,я ведь об этом и пишу Вам,когда несколько пользователей,выписывающих ППР,такие накладки случаются,к сожалению.Такая же ситуация как у Вас была,продавец выписал ППР раньше,чем номера были получены,по просьбе клиента.Счастье,что тот же продавец пропустил старый номер,получился резерв,так и выкрутились.

VITO-a

Не обижайтесь,это я так шучу мрачно. И сказки придумываю, чтобы успокоиться и из тупиковой ситуации с датами выйти. И вас я понимаю. У нас такие же работнички. И мне некогда проверять входящие накладные, но исправлений и замен становиться всё больше и больше. Так что придёться.

С этими номерными накладными проблем больше, чем со строгими.

Я ВИД не понимаю, случайно нашла ошибку в ПВН декларации 2005 года. Мне фирма выписала не свою накладную (наверное в одном помещении несколько фирм находится) сумма больше 100 и никто не звонил. А тут в течении 1 месяца, с разницой в 8 дней...и в результате ни на что не влияет... или я что-то не понимаю.

Вообще-то с этими номерами фигня полная повтор хорошо, улавлавается если сразу, а когда накладные выписываются в разных местах!! У нас за месяц порядка 10 накладных попадают с одинаковыми номерами. Приехали менять в одну крупную фирму с извинениями, а у них истерический смех - оказалось они на 50 штук залетели!;)

А у нас программа сразу присваивает следующий номер. Иначе вообще не разобраться кому, куда и сколько. Накладок пока не было.

Мне вчера сказали, что с номерами надо очень осторожно и желательно, чтобы в программе была возможность поставить ограничитель на их количество, соответствующее полученным, а то, если никто вовремя не спохватится, то и будут рисовать те, которые не выданы. И получается, что надо по возможности их проверять при получении накладных.

Если нет возожности проверить при приемке товара, может просить копию бумажки СГД о присвоенных номерах? Хотя конечно это тоже не лучший выход.

А если точка после номера, сразу надо звонить.

А у моей подруги вообще доверенность была на одну фирму, а получать хотели на другую. В итоге целый месяц отгружали по чужим накладным, при обороте в 1 миллион

А как такая позиция прислали письмо с перечнем анулированных накладных и указанием правильных номеров (всего-то 12 штук 5 из них суммы зашкаливают...), с таким "умозаключением" столкнулась впервые? Акт в 2-х экземплярах , один вернуть адресату. Может есть умные мысли на сколько это правомерно???, что не запрещено , то разрешено(точно знаю ,что у фирмы гл.бух по совместительству присяжный!!!) Вот не знаю,как с ними общаться!