В пвн декларацию эта сделка не пойдет. Вы должны будете сдать приложение по кокматериалам к пвн-декларации.

А проводки , к примеру , у меня такие

D7511 -309

K5313 -309

D5721.3-55.62

K5313-55.62

D5313-55.62

K5721.3-55.62

то есть в программе пвн отразить надо, но вот таким образом.

varu piedāvāt šādu variantu:

D 711 grupa Izmaksas vai 211 krājumi (atkarībā no uzskaites metodes) 309,00 LVL

D 57219 Norēķini par PVN darījumos ar kokmateriāliem 55.62 LVL

K 5311 Norēķini ar kokmateriālu piegādātājiem 364.62 LVL

D 5311 Norēķini ar kokmateriālu piegādātājiem 55.62 LVL

K 2319 PVN darījumos ar kokmateriāliem

D 2319 PVN darījumos ar kokmateriālime 55.62 LVL

K 57219 Norēķini par PVN darījumos ar kokmateriāliem

Tālāk šis darījums atspoguļojas PVN deklarācijas pielikumā par darījumiem ar kokmateriāliem - sarakstā uzrādās partneris- nosaukums un reģ.numurs, KTPR datums, sērija, numurs, summa bez PVN un PVN summa.

šīs summas atspoguļojas PVN deklarācijas pielikuma:

6.rindā Saņemto kokmateriālu vērtība kopā (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4. + 6.5.), = 309

t.sk 6.1. rindā no apliekamām personām, neizmantojot mazumtirdzniecības tīklu = 309

10.rinda Aprēķinātais PVN kopā (10.1. + 10.2. + 10.3. + 10.4. + 10.5. + 10.6.), = 55.62

10.1.rindat.sk. par kokmateriāliem, kas saņemti no apliekamām personām (6.1. x 18%) = 55.62

13.rinda Atskaitāmais priekšnodoklis (10.1. + 10.4. + 11.1. + 11.2. - 12.) = 55.62

uz pašu PVN deklarāciju nenonāk neviena no summām, jo 14.rindamatemātiski sanāk nulle.

Cleo, "cepuri nost" par Jūsu izsmeļošo atbildi.

Lai nejauktu sev gaisu PVN deklarācijā nelietoju to pašu PVN uzskaites kontu 5721, bet gan lietoju darījumos ar kokmateriāliem kontu 57219, jo strādāju grāmatvedības programmā un PVN no kokmateriāliem PVN deklarācijas attiecīgajām rindām (58 un 68) ir piesaistīts konta 57219 saldo, ja gadījumā ir darījumi ar neapliekamām personām un mazumtirdzniecības tīklu (kad pielikumā 14.rindā paradās summa ar plus vai mīnus zīmi)

nu man ir viss skaidrs! šausmīgi liels paldiesiņš jums:)

Спасибо за очень подробный ответ.

Man ir drusciņ savādāki grāmatojumi

D-57411 K-23111 55.62 PVN

D-23111 K-57411 55.62 PVN

D-2111/71... K-5311 364.62

arī PVN kokiem savs konts.

Arī KM pakalpojumiem cits, lai nemaisās.

И у меня аналогичные проводки.

Vai obligāti jākontē nodoklis darījumiem ar kokmateriālie, ja tas vienalga sanāk pa 00.

А если не будет нуля? Как узнаете, без учёта?:-)