Разница PVN между счётом и оплатой 1 сантим.

Замучилась с одной фирмой.При оплате аренды наличкой в чеке всегда выскакивает разница PVN в 0,01, по сравнению с выставленным счётом.Если счёт и оплата в одном месяце, нужно этот сантим таскать по счетам?

Tt7, сантик не повиснет, потому что общая сумма чека и счёта совпадают.Не совпадает разбивка по 7.. и PVN.

Поступлю по совету Inst - за основу буду брать счёт.

Ещё раз всем спасибо.:)

Аааа, вот таааак вот, ну тогда понял:)

Аааа, вот таааак вот, ну тогда понял.

Ну, и незачем же тогда в чеке НДС смотреть?(с надеждой).

Если ПВН учитывается по счету - чего на него смотреть?

И это правильно! 🙂

Logram! Это не мои ли грешат? Выписывают счета в Ехеле, но все время матерюсь, когда загоняю в программу - вечный 1 сантим. И как это умудряются сделать? Счета выставляет не бухгалтерия - а, представляю, сколько наших партнеров плюются и поминают меня 🙁

Не знаю чьи.:(

Spēks-R.

Тогда не мы 😂

Но другие - точно кости моют!

Однако же и Вы этим грешите.;)

Пишите, что "все время матерюсь, когда загоняю в программу - вечный 1 сантим."Значит, всё-таки, учитываете разницу между чеком и счётом?

У меня не чек, у меня - банк. У себя в бухгалтерии, если оплатили на 1 сантим меньше (6110+ПВН), отминусовываю от 6-ки. Потопчите меня, устала таскать счета на переделку.

А чего топтать-то, откуда-то надо отнять.Вот Tt7 предложила "мусорник" завести для этих нужд.А в конце года опустошить его.С другой стороны, лишний счёт - обуза.Легче с 6... снять.

Logram, Вы даром заморачивались. Если предналог списываете по получению счета, то оплата Вас уже не должна волновать (в смысле, как там распределиться НДС).

Этот один сантим мешает жить 2 раза, не только по 5721, но и 5310:

"Счет 10+1,8=11,8

Чек 10,01+1,79=11,8"

Конечно раздражает.

Так 5310 как раз нормально закрывается. Я бы на 1 сантим вообще внимания не обращала. не та это проблема, из-за которой стоит мучаться. Учитывайте ПВН по счету и усё.

Точно :), ещё не проснулась 😂

Makssoft, так грубо не считает ни одна программа ни у КА, ни у компьютера, речь идет об округлении сотых долей ... 0,005

Старина, эта проблема мне хорошо знакома. Речь идёт о начислении ПВН на сумму- нетто или выделении его из суммы-брутто. И программы ни при чём. И вручную получится также.

В счёте как раз ПВН формируется путём начисления ПВН на сумму- нетто, а в чеке (ЭКА запрограммирован на розницу для работы с продажными ценами) ПВН выделяется из суммы-брутто.

Счёт

8,47+ ПВН 1,52 =9,99 либо 8,48+ ПВН 1,53=10,01

Чек

1) 9,99 - ПВН 1,52=8,47

2) 10,01 - ПВН 1,53=8,48

Почему выбивают

3) 10 - ПВН 1,53=8,47 ?

У моего одного клиента похожая ситуация: договор заключен на 10 латов, а потом выписывают накладную, тут-то этот сантим и вылазит, потому как накладную можно выписать только на 9,99 или 10,01.

А в Экселе не пробовали вставить везде =ROUND(формула;2)???

У меня все счета нормальные.

Все суммы (даже промежуточные) должны округляться до 2-х знаков после запятой

8,47*0,18=1,5246=1,52

8,47+1,52=9,99

8,48*0,18=1,5264=1,53

8,48+1,53=10,01

Сделайтн счёт, чтобы брутто-сумма была 10