Если Вы поставляли лесоматериалы, то 4.1, если облагаемым лицам не в рознице, а PVN нигде не отражается в приложении

Если продавали в рознице, то отражается иначе.

По-моему, приложение это заполняетсмя достаточно просто, только надо внимательно прочитать, что и где должно быть отражено.

Z/s sniedza transporta pakalpojumus, esam PVN maksātāji un nezinu kurās ailēs ierakstīt PVN.

Если Вы оказывали транспортные услуги, то ставите в 5.1 (sniegto pakalpojumu vērtība kopā apliekamām personām) и потом смотрите, есть ли где-то в пунктиках 10.1 -10.4 (Aprēķinatais PVN kopā ) чтобы умножалась 5.1 на 18%. По-моему, там такого нет. Следовательно, PVN не отражается. PVN отраждается только, если в рознице продавали или оказывали услугу (продавали товар) необлагаемым лицам. Если облагаемым оказывали транспортную услугу, то она не будет отражена в приложении.

То есть сначала посмотрите кому Вы оказывали услугу - является ли он PVN плательщиком. Если нет, то отражаете в 5.2, затем PVN в 10.5 и далее в 13, а оттуда попадет в PVN декларацию в 58 строку. По-моему, так.

lai konkrēti atbildētu jautājumam jābūt detalizētākam - Jūs sniedzāt pakalpojumu Z/s-bai vai Z/s-ba sniedza pakalpojumu Jums? īsti no jautājuma nesapratu. Un vai šī z/s ir PVN maksātājs vai nav. Jūs sapratu, ka esat PVN maksātāji.

Инарчик, я так поняла, что z/s оказала кому-то транспортную услугу.

da Z/s možet i okazala uslugu komu-to, toka etot z/s vopros zadajot ilji tot "kto - to", komu z/s okazala uslugu?