Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Neatskaitāma prieksnodokļa aprēķināšana К списку тем
Neatskaitāma prieksnodokļa aprēķināšana
Vsem zdravstvujte. Podsazite, pozalujsta, 4to- to nikak ne mogu soobrazit.
Situacija takaja, v oktjabre u kompanii bila tol'ko odna sdelka i ta neoblagaemaja (pokupka zemli), kak bit s prednalogom 4to nabezal kak obi4no s takih uslug kak arenda ofisa, telefoni i t. p.
Eti uslugi neobhodimi v postojannoj rabote, ih nelzja otnesti tolko k neoblagaemoj sdelki. Tak kak bit s PVN mozno li ego stavit v prednalog?
Ответы (8)
i ta neoblagaemaja (pokupka zemli),
- Вы купили или продали землю??
Ja Jūs zemi pirkāt , tad nekāda proporcija PVN nav jārēķina. Proporciju rēķina tikai ja ir realizācija apliekamā un neapliekamā.
Если обеспечите отдельный учет НДС для облагаемых и необлагаемых сделок, то можете отчислить в этом месяце тот предналог который отсится к облагаемым сделкам.
Если разделить НЕ можете, то весь предналог в этом месяце как бы теряете, но потом делаете перерасчет согласно годовой пропорции.
Ну раз облагаемых доходов в месяце вообще нет, толучше все ж по году пересчитать, а то уж очень вопиюще, когда один предналог в декларации...
Пропорцию так и так считать придётся по месяцу, потому как 100% доход необлагаемый, соответственно и предналог в 100% не отчисляемый, к тому же, предналог отчислен как раз за административные расходы. Так что, с начала он будет в 62 строке, а потом в 66, в результате в бюджет будет 0. По году ещё раз нужно будет пересчитать пропорцию, и предналог за октябрь вернётся в какой-то сумме обратно.
Всё понятно, спасибо всем!
Закрыть
Краткое описание нарушения
