Расчет пропорции по НДС

Сумма товара, проданного в ЕС с о% (другому облагаемому лицу) - участвует в расчете пропорции по предналогу. Правильно?

Неправильно, потому что 0% - это ставка налога, а необлагаемая сделка.

Я не поняла. Я прдаю в ЕС другому облагаемому лицу товар (это необлагаемая?) лицу товар на 10 000 лат, при этом заплатила другой латвийской фирме за транпортировку груза 118 (в том числе НДС 18лат), у меня необлагаемых сделок было на 100лат. Других сделок нет.

Наверное, в пропорции участвуют только сделки, облагаемые 18%, а те что с 0% не участвуют?

Вам же Тт7 уже объяснила. 0% - это тоже ставка налога. Необлагаемые сделки вне закона о ПВН.

Альбинчик, это Ты погорячилась на счёт необлагаемых вне закона:-) Они как раз-то В законе, да ещё и в отдельной статье, №6 называется:-) А облагаемые сделки у нас могут быть с 0%, 5% и 18%, а вне закона только те, которые упомянуты в Правилах КМ №933 во 2 пункте.

Да, и на старуху бывает проруха 🙁

Это я одновременно инвентаризацию запасов делаю и на вопросы отвечаю 😂

Дык оно было бы лучшее, чтоб и инвентаризация и всё остальное вне законаLOL

Я б эту инвентаризацию...вне закона...

Девушки, я совсем запуталась (куда дальше?).

Наша фирма взяла кредит в банке на год, а сам кредит нужен другой фирме. Мы заключили договор, что т.к. та фирма не может взять кредит (нечего заложить), то кредит берет наша и та фирма компенсирует нам % по кредиту, которые с нас каждый месяц высчитывает банк. Это было в прошлом году пол года. Кроме этих сделок, мы только покупали товар из ЕС и продавали в ЕС.

Где мне надо было (а может не надо было) показывать сумму, которую нам возвращали за % по кредиту?

Что с НДС, который был в счетах на аренду нашего офиса, за доставку товара?

Вот проценты у вас будут необлагаемой сделкой. Заведите раздельный учет и тогда пропорционально поделить придется только предналог, относящийся к адм.расходам.

Спасибо. Теперь поняла:-P