Помогите с ПВН!!!!

Такая ситуация, что нас за аренду выставляла фирма счета ежемесячно, последние выставили июнем и апрелем, получилась такая ситуация,что они эти счета аннулировали у себя,тк в акте сверки они не участвуют, я должна их тоже аннулировать у себя, но тогда мне переделывать отчеты за апрель и июнь, появятся долги и пени, а на конец декабря у нас переплата по пвн, нельзя ли декабрьским отчетом это откорректировать как то чтобы не менять апрельские и июньские???:-/