Vienkārši ņemu un aizmirstu par " sistēmu reģistru"

Starp citu - tā jau nav ar zalkti vien!:-<

Visādus čekus un citus izdevumu dokumentus " laižu"caur avansa norēķiniem nevis no kases.Untad kasē ar vienu izdevuma orderi izmaksāju naudu uz avansa norēķinu. Tā manuprāt arī ir vispareizāk.

Arī es daru , kā Ilma.Arkases čeku mēneša beigās izmaksāju avansa norēķinu personai.Citiemvarbūt ir vairākas personas, bet tas nemaina lietas būtību.

Daru, līdzīgi kā Ilma, tikai, lai norēķinātos par avansu mēneša pēdējā dienā, izrakstu avansa personai izdevumu orderi par aptuvenu norēķinu summu un, kad īsti ir avansa aprēķina summa zināma, laboju to.Labojumsir laikam labāk nekā vispār neizrakstīt un nenorēķināties vai arī izrakstīt vēlāk ar iepriekšēju datumu. Kaut gan tas jau nav nekas, ja paliek uz nākošo mēnesi, ja metodika to atļauj.Manos uzņēmumos ir par katru mēnesi jānorēķinās ar naudām, tāpēc tā daru.