Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

в России заплач. UIN налог -как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina? К списку тем

в России заплач. UIN налог -как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, а то я запуталась

Наша фирма дала в кредит под % деньги Российской фирме.На первое число каждого месяца я выставляю счет-проценты,после чего Россия перечисляет сумму процентов за минусом UIN налога (20%).

Я делаю след.проводки:

D 235...K 812...-100Ls -выставлен счет

D 262...K 235....-80Ls -Россия перечисл.%

D 829...K 235....-20Ls- в России запл.UIN налог

Как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina -20Ls? В 070 строке или в 190?

Kiki
Kiki 28.02.2007 15:20
66 сообщений на сайте

Ответы (29)

В 120. имхо.
Iriss
Iriss 28.02.2007 15:41
12895 сообщений на сайте
Извините за вопрос, но что это за коды 070, 190, 120?:-O
Cerise
Cerise 28.02.2007 15:44
1426 сообщений на сайте
Cerise, отдохните

Это строки бланка расчета прибыли/убытков.
Iriss
Iriss 28.02.2007 15:50
12895 сообщений на сайте
И правда, Iriss. Уже не понимаю, что читаю. Пошла пить кофе...
Cerise
Cerise 28.02.2007 15:52
1426 сообщений на сайте
Iriss, большое спасибо .:-)
Kiki
Kiki 28.02.2007 16:02
66 сообщений на сайте
Не знаю, что там у Ирисс, а у меня 120 строка - это процентные платежи. И с каких это пор подоходный налог у нас процентным платежом стал?
Maija
Maija 28.02.2007 16:18
28223 сообщения на сайте
И с каких это пор подоходный налог у нас процентным платежом стал?

Maija, вы считаете, что у меня не правильно проводки сделаны? :'( А какие тогда проводки нужно сделать?
Kiki
Kiki 28.02.2007 16:36
66 сообщений на сайте
Проводки как проводки, но это не расход, а подоходный налог уплаченный за рубежом. Его у нас можно учесть по декларации в уменьшение нашего ПНП, но не более 15 латов и то если есть справочка от российских налоргов.
Maija
Maija 28.02.2007 17:04
28223 сообщения на сайте
Справка о российских налогах-имеется.

Или проводки должны быть такими:

D 235...K 812...-100Ls -выставлен счет

D 262...K 235....-80Ls -Россия перечисл.%

D 829...K 235....-20Ls- расходы

D 881...K ???????(57..:'( ) -15Ls в России запл.UIN налог

Kiki
Kiki 28.02.2007 17:17
66 сообщений на сайте
Про проводкам пройдет 20 латов. Сколько заплатили столько и заплатили.

Можно сделать проводки на налог

Д8810 К571Х (российский бюджет), а потом зачесть

Д571Х К235Х поскольку не сами перечисляли.

Эта сумма в расходы до налогов не пойдет, а в декларации ПНП на нее уменьшается налог в строке 70 - Ārvalstīs samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa (16.pants)
Maija
Maija 28.02.2007 17:30
28223 сообщения на сайте
Maija, если нет справочки, в декларации можно восстановить сумму, а в ПУ в какую строку?
Iriss
Iriss 28.02.2007 17:32
12895 сообщений на сайте
:'( Хочу уточнить правильно ли я поняла,извините

20Лс -которые наша фирма не дополучила с России, не относим в расходы,так ?
Kiki
Kiki 28.02.2007 18:02
66 сообщений на сайте
Не относим. Это не расходы. Это подоходный налог, который платится с прибыли.
Maija
Maija 28.02.2007 18:26
28223 сообщения на сайте
20 лс -это не расходы:-|

сама задала вопрос, сама же и ответила
Kiki
Kiki 28.02.2007 18:33
66 сообщений на сайте
Maija, спасибо большое

Ой, пока писала сообщение Вы уже ответили
Kiki
Kiki 28.02.2007 18:34
66 сообщений на сайте
Maija, еще вопросик можно?! Eсли по UIN декларации получается (до применения скидки), что мы должны 10Лс заплатить, то 10-15Лс(Скидка (20/4*3) = -5Лс Эту скидку 5Лс я могу на след.год перенести?
Kiki
Kiki 28.02.2007 19:08
66 сообщений на сайте
А что это такое - то 10-15Лс(Скидка (20/4*3) = -5Лс ?
Tt7
Tt7 28.02.2007 19:26
37863 сообщения на сайте
Пройдитесь по декларации вниз после 70 строки. Там же все формулы расписаны.
Maija
Maija 28.02.2007 19:43
28223 сообщения на сайте
Звонила сегодня в VID, -5Лс(переплач.налог в России) не переносится на след.год :'(
Kiki
Kiki 01.03.2007 21:55
66 сообщений на сайте
Так и не должно, по-моему, переносится.
Irena22
Irena22 01.03.2007 22:50
42998 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.