Izvinite, Februaris, no na saite VIDa nikak ne mogu eto naiti. Ne pomozhete?

это нарушение ведения кассовых операций,почитайте до кучи правила ведения бухучета за Nr.585

на сайте вида в разделе Nodokli в стольбике слева два нижних пункта

Spasibo, Februaris! No eti narushenija, v osnovnom, kasajutsja poluchatelja.

A kak obstojat dela s plateljschikom deneg?

не сталкивалась,;-)

А что у плательщика будет основанием для расхода? Приходный ордер - вне закона.

To Albina! Na kakom osnovanii?

Вот именно, на каком основании деньги из кассы ушли?

Альбина, странная ты, ножки выросли у денежки она и ушла,8-)

Imejetsja v vidu (ne v VIDe ?!) sledjujuscheje. Poluchatelj deneg uzhe vipisal prihodnij order na summu okolo 7000. Denjgi on poluchil. Kassovogo apparata net.

Order etot pritascil odin iz rukovoditelei firmi. S buhgalterijei on znakom +/-. Boljshe "-". Vrode kak shefu skazatj, chto on siljno ne prav, ne ochenj udobno.

A s drugoi storoni, i boljshih problem ne hochetsja.

Chto mozhno s etim orderom delatj?

Хоть бы одна ножка ко мне тропинку проложила

Если б они вам хоть счет-фактуру выставили:-< ( ИМХО)

A kuda prolozhitj?

Vdd, так и скажите, что нехорошо родимое законодательство нарушать.

Февральчик, а толку от счет-фактуры.

А что, это руководитель фирмы не мог деньги на банковский счет той фирмы положить?

Konechno, ne osobenno to i horosho!

А в чем проблема взять те деньги и от лица вашей фирмы положить их на банковский счет той фирмы?

Нет кассового должна быть квитанция строгой отчетности, но не ордер, это внутренний документ, ордер отдайте на сохранение начальнику, чтоб повесил на стенку.:-O

A oni uzhe toi firme i otdani.

Ну так пусть та фирма и внесет их на свой счет от лица вашей фирмы. Делов-то.