Atkal tie uzkrājumi atvaļinājumiem

В прошлом году делала накопления на отпуска на 2006 год:

Д7210 К431. - 1280,00

Д7310 К431. - 308,36

эти суммы включила в расходы в расчете ПУ и в декларации поставила в 19 строку. В 2006 году в отпуск никто не пошел, поэтому ничего не списывалось с этих сумм.

Сейчас посчитала на 2007 год и получилось уменьшение накоплений, и разницу провела так:

Д431. К656. - 900,00

Д431. К656. - 216,82

Эта сумма 1116,82 попадает в доходы и включается в расчет ПУ и в декларации я поставлю её в 47 строку.

Но вот никак не пойму какую сумму брать для расчета отложенного налога, которую я расчитала для 2007 года (471,54)? Пожалуйста проверьте меня и если что ни так помогите разобраться? Всем спасибо.