А какой допустимый размер у вас получились по первому и второму расчету?

напишу яснее:по 1 расчету apliek ienak korig par % maksaj6,4p=127,-;apl.ien.korig.=97

по 2 расчету aprek atlaut=342;apl.ien.korig.=-118

факт уплач 224

в последней табл UIN deklar в строку 15.2 попадает 97 ? Может для моего случая коэф 1,77 не подходит?

Если я вас правильно понимаю, то у вас превышение по первому расчету 97 лат. Эту сумму восстановите в Декларации в 15 и 15.1 строчках.

У вас должен был получится свой коэффициент. 1,77 это для тех цифр, которые были у Клео в таблице.

мой коэф наверное 1,33? за 9 месяцев /с апреля/?

Свой коэффициент вы получите если разделите сумму долговых обязательств на 4-х кратный собственный капитал.

с коэф 1,33 получается превышение по первому расчету 56 лат.А проводки не будут?

Проводок не будет. Как вы получили свой коэффициент?

1,77 делить на 12 и умножать на 9 не надо. Я вам выше написала как его посчитать.

значит суммирую все остаточные суммы с апреля по ноябрь плюс половину декабря и делю на 8000= 0,66 так??

у меня теперь получилось по первому расчету вместо 97 отрицательное 115.значит в декларацию ничего не попадает?

Если лизинг взяли в апреле, тогда 1/2 от начальной суммы лизинга+остаток на 30.04.+31.05......+1/2 31.12 делите на 9.

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/pielikumi/uin/uin_04072006_nr.556_6.pielikums.doc
Вы получите среднегодовое долговое обязательство. Вот его потом по первому расчету умножаете на 1,2 и на 5,6%. Получаете первый допустимый размер.

Если лизинг один, то это же долговое обязательство делите на СК*4.(если лизингов больше, считайте общее долговое обязательство по всем лизингам вместе) Получите ваш коэффициент. Проценты делите на коэффициент. Это второй допустимый размер.

В Декларации восстанавливаете большее из превышений.

Svetaz еще раз огромнейшее спасибо!теперь все понятно, с вашей помощью довела до ума!