У меня в табличке есть проводки в хранилище.

По вашей табличке у меня совсем другие числа выходят:за 2005 год 66лс и появляються проводки на 66лс

за 2006 -7лс и тоже появляються проводки на 66лс а в проверке остаток пишеться 49лс как мне быть и какое число проводить первый раз и надо ли вообще т.к. в этом году убытки и я незнаю что будет в следующем?

за 2006 -7лс и тоже появляються проводки на 66лс. А вы вверху сумму налога за 2005 год проставили?

Поставила но у меня в 2005 году проверка показывает разницу -48 лс

2005 год

остаток ОС в балансе -

остаток ОС по налогам -

остаток накоплений -

непокрытые убытки за 2001-2004 по ПНП д. -

убытки 2005 по ПНП д.

За 2004 год не рассчитывали?

2005 год

налоговый износ -

финансовый износ -

увеличение накоплений -

2005 год

остаток ОС в балансе -571

остаток ОС по налогам - 129.4

остаток накоплений -0

непокрытые убытки за 2001-2004 по ПНП д. -1603

убытки 2005 по ПНП д.-прибыль 2194 из декларации п.4

За 2004 год не рассчитывали?-нет считаю первый раз

2005 год

налоговый износ -86

финансовый износ -402,97

увеличение накоплений - 0

А почему Вы не рассчитываете накопления на отпуска?

Накопления-дкумала речь уже о 2006 г.

В 2005 г. прибыль 2194 Вы покрываете убытками прошлых лет 1603?

У меня получается, что в 2005 году у вас обязательства по налогу 66,00. 8812/5888 66,00.

Давайте попробуем 2006 год.

остаток ОС в балансе -

остаток ОС по налогам -

остаток накоплений -

непокрытые убытки за 2002-2005 по ПНП д. - 0,00

убытки 2006 по ПНП д.

налоговый износ -

финансовый износ -

увеличение накоплений -

a UĪN dekl. v 19 stroku nado stavitj?

У меня получается, что в 2005 году у вас обязательства по налогу 66,00. 8812/5888 66,00 да но проводки я не делала в прошлом году

Давайте попробуем 2006 год.

остаток ОС в балансе -684,59

остаток ОС по налогам - 353,63

остаток накоплений - 0

непокрытые убытки за 2002-2005 по ПНП д. - 0,00

убытки 2006 по ПНП д.-75 из декларации п.4

налоговый износ - 304,76

финансовый износ -415,27

увеличение накоплений -0

ПНП по декларации составляет 7,05лс

Не поняла убытки по д. за 2006 - 75, ПНП - 7,05. Как это?

За 2006 год у меня получились по первой таблице остаток обязательств по налогу 50,00(по второй таблице 49). Вот на эти 50,00 и надо делать проводку 8812/5888, если вы в прошлом году проводку не делали.

Почему не делаете накопления на отпуска?

Не поняла убытки по д. за 2006 - 75, ПНП - 7,05. Как это?

По П/У убытки но по декларации выходят 47лс облагаются ПНП .

А какие бумаги по отложенному мне надо приложить к ГО?

Почему не делаете накопления на отпуска?

Я думала что на двоих работников их не стоит делать/и я еще никогда накопления не делала/.В прошлом году мне опытный бух просматривал ГО но ничего не сказала.

Inst Спасибо за помощь!

Накопления на отпуска я бы сделала, т.б. на 2 человеках проще научиться, чем на 50.;-)

Бумаги по отложенному я к ГО никакие не прикладывала. И никто не просил пока.

А в П/У в 190 строке я указываю 50лс? И надо ли их показывать если я не уверенна что в следующем году будет прибыль?/вообще не погимая как в этом можно быть уверенным/.

Я понимаю что не совсем по теме но у меня возник вопрос-мы в 2006 году авансом платили ПНП. Заплатили на 150 лс больше чем получилься налог что теперь можно сделать с этими деньгами ?Они не влияют на отложенный?И надо ли снова делать расчет по авансовым платежам и его дальше платить?

Извините что так много вопросов но чем дальше тем больше вопросов!

Переплатой можете погасить другие налоги, написав заявление в СГД.

Оплата не влияет на ОНалог. Отложенный влияет только на распределение прибыли.