Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Треугольная сделка? Счет за транспорт? К списку тем

Треугольная сделка? Счет за транспорт?

Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: есть инвойс из Германии на Латв.фирму(мы) на мебель, Латв. фирма(мы) мебель продает в Литву. Фактически мебель сразу доставлена в Литву (в CMR получатель мы, но место поставки Литва). Везла Латв.транспортная фирма. Счет за транспорт выставляется кому - нам (с 18%) или литовцам (с 0%), если нам то в каком виде мы его выставляем литовцам? Правильно ли я думаю что это треугольная сделка?

Ответы (14)

Так это вам с литовцами решать нужно, кто кому счета выставляет.

Нет, не правильно

Пример треугольной сделки: 3 участника Германия, Латвия, Литва. Все налогоплательщики.

Счет из Германии в Латвию за услугу "0%";

Из Латвии в Литву счет за поставку товара "0%";

Поставка товара из Германии в Литву . + Грамотно составленный трехсторонний договор

Это классический пример трехсторонней сделки. Нарисуйте треугольник для себя и посмотрите что у Вас получается.

Поменяйте местами свои страны-участники и посмотрите не получились двойные стрелочки. У меня получились, но может я что-то не так поняла. А думать за Вас лень.

Если это не треугольная сделка, то это мы купили, а потом продали? Смущает то, что по CMR место поставки - Литва, хотя получатели мы. Если мы примем счет за транспорт с НДС и учтем предналог, а литовцам выставим инвойс за мебель плюс общая сумма (вкл.НДС)транспорта и весь инвойс с НДС 0%, это будет правильно? Или все таки транспортники должны выписать счет сразу литовцам?

Кто заказывает перевозку?

Попробуйте еще расписать. Товар поставили из Германии в Литву? Вы продавец товара? Счет за товар Германия выставила Вам? Транспортников сюда не приплетайте. Это другая услуга.

По договору с Литвой мы заказали мебель в Германии, инвойс из Германии с НДС 0% выписан на нас, дальше мы с 0% выписываем инвойс литовцам. Мы договорились с латв. транспортниками, что они везут мебель из Германии в Литву.

Тогда треугольня. А в договоре как написано? Точно такая же схема расписана, как и в реальности? Если да, то треугольная получается.

Схема в договоре как в реальности, а что мне делать с транспортниками? Кому должен быть выписан счет в этом случае?

А кто по договору платит за поставку?

Aleksja, ух как Вы лихо объснили со стрелочками и треугольником! спасибо! Таких сделок у нас еще не было, но теперь я их не боюсь;-)

Литовцы платят, но нет указания нам или напрямую транспортникам.

Ну так пусть платят напрямую перевозчику, если у вас не была запланирована наценка на эту услугу

Закрыть

Краткое описание нарушения

Закрыть

Инструменты

Курсы валют

Налоги и пошлины

Треугольная сделка? Счет за транспорт? К списку тем

Треугольная сделка? Счет за транспорт?

Ответы (14)

Краткое описание нарушения

История правок

Инструменты

Курсы валют

Налоги и пошлины

Треугольная сделка? Счет за транспорт? К списку тем

Треугольная сделка? Счет за транспорт?

Ответы (14)

Краткое описание нарушения

История правок

Спасибо сказали

Время просмотра сайта без авторизации истекло!