Kāpēc viņš ir jānoraksta? Iznāk kaut kādi mistiski ienākumi. Esmu anulējusi pavadzīmi vai rēķinu, pēc tam labojot PVN atskaites. Mana programma atļauj vienkārši izdzēst lieku rēķinu.

(10.)......., un bezcerīgo (zaudēto)

parādu summa, kas tieši iekļauta izmaksās (6.panta 1.d. 6.p.)" 10

А на каком основании вы списываете кредитора? Что, есть документ, доказывающий что такого кредитора больше не существует в природе или прошло более 10 лет?

Kalita. Par bezcerīgo un zaudēto parādu summām deklarācijā - tas attiecas uz debitoriem, nevis kreditoriem.

Piekrītu Aleksejam - neesmu redzējusi dabā, ka kreditorus var norakstīt. Lasījusi arī neesmu.

tas nav par 2006 gadu, vecs parāds, pareizāk nauda ir samaksāta uz vietas vācijā, tikai nav bijuši nekādi dokumenti, lai iegrāmatotu darījumu, tā viņš karājas kā parād piegādātājiem. nezinu kā vācieši iegrāmatoja, bet viņiem nav pret firmu pretenziju.

no dokumentiem tikai debitoru salīdzināšanas akts + pielikums invoisi un apmaksa. a tas kaut kad 2004 gadā bijis. turklāt viņi nedod preci uz parāda, par visu ir priekšapmaksas rēķini, tā ka parāda nav, tas fakts.

Да почитайте же вы внимательно законы. НЕЛЬЗЯ безосновательно списывать кредиторов. Так бы все свои балансы и "чистили". Если уже на это идти, то идти сознательно, зная, что есть нарушение. Если только достанете в Регистре справочку о том, что такой фирмы больше нет, вы подавали заявление на розыск этой фирмы, но ничего не нашли, о чем есть официальные подтверждающие документы, то пожалуйста. Ваша прямая обязанность была вовремя оплатить долг, а не списывать его себе в мифические доходы.

Nevar īsti saprast, kāpēc parāds stāv kontā 531. Ja jūs maksājat iepriekš, tad D219/K26xx. Saņem rēķinu (vai invoisu) D7xxx vai 2xxx/K531. Pārgrāmato priekšapmaksu D531/K219. Ja ir izkritis 2. posms, tad iepriekš samaksātajai naudai bija jāpaliek kontā 219.

Вот тогда от немцев и получите бумажку, что Вы им ничего не должны.

Sibylla,atvainoiet,(10)-debitoru parādiem.

И вообще не понятно почему так произошло. Zita22 правильно пишет, что если не было поставки товара, то это только авансовый платеж. И он должен был отражаться в активе. А немцы правильно говорят, что Вы им ничего не должны. Товар же они не поставили? Я правильно поняла? А какими документами были оформлены выдача и получение аванся? Через банк или наличкой? Если наличкой, то в какой сумме? Какие документы? Если документов нет, то я Вам не завидую. Придется тогда делать исправления со всеми вытекающими последствиями.

ko un kā maksāja var tikai minēt, tiešu dokumentu par apmaksu nav, tā arī stāv uz 531x

žēl gan.

Раз нет доков, то надо делать исправления за тот год, когда было допущена ошибка. Пересдать декларацию ПНП за все годы. В балансе отразить с пояснениями.

Почитайте ЛГС 4

nē nauda nav ņemta ne no bankas, ne no kases, tur grāmatvedība vispār ar roku rakstīta un ir tikai dažu kontu kopsavilkumi un bankas izdrukas un vecā bilance bez pielikuma ar atšifrējumiem pa kontiem.

Такого не может быть. Из ничего что-то не возникает. Тогда баланс бы не сошелся. Проверяйте. Сочувствую.

man jau nav arī dokumentu, ka invoiss ir apmaksāts, pēc esošajiem dokiem, viss pareizi ir parāds piegādātājam.

ja arī pārtaisīt, tad jātaisa kā aizņēmums no dibinātāja - un rezultātā es neko neiegūstu parāds tikai nomaina konta numuru+ tad vēl nav nodota atskaite par darījumiem skaidrā naudā, a tur summa virs 3000, atkal soda nauda.

Все равно придется восстанавливать в декларации и увеличивать налогооблагаемую базу. А сколько лет назад это ьыло? Боюсь, что при аудите (если не прошло еще 3 лет) всплывет ваша soda nauda. Скорее всего и сделали такую контировку, что боялись штрафов. Могут и проверить списание такого долга. Это я страшилками занимаюсь. Сама всего боюсь и людей пугаю. Может ничего страшного и не произойдет. Но руководству все доложите.

kā bilance neietu - aktīvā ir nepārdotā prece un daļa ielikta PL, tur vismaz inventarizācijas akti ir.

Воздух поставили на запасы, воздух поставили на долги. Честное слово, не понимаю я такой бухгалтерии.