А с чего это вы взяли на штрафы НДС.D8290K5310- НДС в предналог нельзя списывать.

интересно... штраф и с ПВНом...

А далее c работников удержать D5610K8190 или в кассу D2620K8190 если по условиям договора предусмотрены такие удержания.

правильно сделать проводки

2310 6110 1000 лат

2310 5721 180 лат

акт взаимозачета здесь не пойдет. Что вы предлагаете взамен??

Далее по взаимному соглашению вы возмещаете их потери

2310 5310 200 лат

5310 8260 200 лат

вторая половина наоборот

5310 2310 200 лат

8260 5310 200 лат

На счет того, что я взяла, что штрафы с НДС, так это не я, а мне выставили счет с НДС причем слова штраф в счете нет дословно так Radītie zaudējumi objektā

В проводках выглятит так

Наш счет им Д2310 - К6110-1000

Д2310 - К5721-180

мы разбили окно, нам выставили счет Д???? - 100

Д5721 - 18

К тому сразу приложен Ieskaita protokols, на основании его я делаю Д5310-К2310

Вс| уже подписано.

Т.е. как я понимаю, в предналог эту сумму не могу поставить, не смотря на то, что слов soda nauda там нет?

Я бы поставила на прочие расходы, и предналог бы выделила.

Ну счасс!. Это безусловно несвязанные расходы, а если уж и удерживать что-либо собираются, так и вообще не расходы. А уж про ПВН и вообще заикаться не стоит (впрочем и выписавшие такой счет молодцы, поинтересуйтесь у них для хохмы какая-такая облагаемая сделка между вами приключилась, что они счет с ПВН нарисовали?)

"если уж и удерживать что-либо собираются, так и вообще не расходы."

А чего это не расходы. Активы, что-ли, от которых приток благ в будущем ожидается? Битое стекло - это ничто другое как убытки. Туда его и списывать.

Если договорятся с кем-то о компенсации, то будет доход. Не договорятся, значит останутся только убытки.

Ни фига, если будут удерживать - следовательно это не расходы фирмы, а тех, с кого удержание было проведено (по аналогии, скажем, с алиментами) и посему будьте любезны через дебиторов пропустить

Ну дык это два разных процесса и два разных события, возможно разделенные по времени годами.

Окно разбили сегодня, сегодня и убытки возникли. Операцию надо отразить в бухучете согласно ее экономической сути.

Компенсацию требовать возможно придется через суд и то неизвестно когда и сколько присудят и как ее будут платить. Когда присудят, тогда и будет дебитор и доход от компенсации.

Да и не катит как-то проводка Д2310 К2130 или подобная.

Алименты - дело другое. Они к фирме отношения не имеют.