Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Заполнение отчета прибыли или убытков К списку тем
Заполнение отчета прибыли или убытков
Убытки за 2006 -75лс
Сделала проводки по отложенному/50 лс/ -Убытки за 2006 увеличились и стали -125лс
Заполнила отчет П/У насчитала по декларации ПНП 7 лс-Убытки за 2006 стали -132лс Надо ли в графу 190 еще раз писать отложенный 50лс-тогда убытки будут уже -182 лс Правильно или нет?
Ответы (12)
Так вы что ПНП считали с учётом отложенного?
PZA прибыль до налогов -75
ПНП 7
отложенный 50
Убытки отчетного года 132
Отложенный налог в декларации не восстанавливается.
Ну все правильно тогда (-75-7-50)=-132
Я сделала проводки
по отложенному Д8811К5888 50лс
потом закрыла Д8610К8811 50лс
В результате расходы увелечились и убытки увеличились (были -75лс стали -132лс)
Далее я заполняю отчет прибыли/убытков где в 160 я пишу -132лс
в 170 7лс .Должна ли я в 190 вписать отложенный 50лс и сколько тогда у меня должно быть в графе 200?
В 160 у вас должны быть убытки до налогов, т.е. 75.
160 - 75
170 - 7
190 - 50
200 -132
ПНП считаете без отложенного, т.е. не со 132, а с 75.
Вы СОСТАВЛЯЙТЕ отчет, а не заполняйте, тогда увидите, что к чему.
Так что, 170 будут другая цифра.
я ПНП считала без отложенного с убытками 75.
У меня возник вопрос- Д8610К8811 50лс такую проводку надо делать разве тогда эта сумма не идет в расходы 020 или 050 графы? Или эта сумма показываеться только в убытках после налогов?
Отложенный налог в PZA после прибыли до налогов и уменьшает чприбыль отчетного года.
Подумайте по сути, а не по номерам строк и проводкам: что есть отложенный налог и для чего он нужен.
Закрыть
Краткое описание нарушения
