Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Билет в командировку и предналог К списку тем

Билет в командировку и предналог
Работник ездил в командировку в Лиепаю на микроавтобусе. Ему выписали квитанцию сторогой отчетности, где в разделе "покупатель" указаны инициалы работника и его персональный код. Счет 3,81 + 019(НДС) = 4,00. Можно ли выделить предналог НДС в данном сдучае?
Kkarina
Kkarina 12.04.2007 16:12
89 сообщений на сайте

Ответы (3)

Нельзя. Счет не на ваше имя и НДС не ваш.
Maija
Maija 12.04.2007 18:08
28223 сообщения на сайте
А если счет за гостиницу ( был работник в командировке в Вентспилсе ) выставляется на фирму - указаны все ее реквизииты. То тогда можно выделить предналог?
Katka
Katka 13.04.2007 10:04
1202 сообщения на сайте
Можно, ПВН фирмы, расходы оправданные
Konsultacija
Konsultacija 13.04.2007 11:24
1562 сообщения на сайте

Спасибо сказали



Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.