Kak pravilno?

Debitor bez osnovanija zaplatil bOlshuju summu. Postavila na K5540. Pri sverke debitor pishet O,OO i na vozvrat etih deneg ne pretenduet. 1.Nado li snjat nalog? 2.Mozhno li postavit na 8310(nepredvidennie dohodi)? 3.Kakim obrazom otrazit v UIN deklaracii? Zaranee spasibo!

Или это аванс со всеми вытекающими, или ошибочная сумма, подлежащая возврату (притом сразу). Я бы созвонилась с бухом и поинтересовалась, почему 0,00.

И я бы позвонила. Они может не получили денежки, что ли?

А как это без основания заплатили? По телефону что ли договорились?

Poluchilos tak: vistavili schet firme, zatem ego anulirovali, vistavili drugoj. U menja v realizacii odin schet, a oni proveli oba i oba oplatili. Otsjuda nestikovka.

Так вы должны вернуть эти деньги.

Выпишите кредитный и верните им деньги. Они-то в курсе, что вы счет аннулировали?

Es būtu aizskaitījusi atpakaļ to summu, un ja vēl liela summa. Varbūt debitors ir nepareizi iegrāmatojis šo summu piemēram uz kādu citu firmu nevis uz jūsējo, vajadzētu gan sazināties ar grāmatvedi.

Извиняюсь, если аннулировали, кредитный ни при чем

Būtu godīgi sazināties ar firmas grāmatvedi un noskaidrot radušos situāciju.

И не плохо было бы написать им письмецо-напоминание, что неувязочка вышла, верните наши денежки. Мне сколько раз приходится писать письма: вы нам выписывали счет на такую-то сумму, товар отгрузили на такую, извольте вернуть разницу.

Возвращают, как правило.