Помогите разобраться

Ситуация следующая.

В декабре 2005 г. начислена з.пл за декабрь 2005 г. и за январь 2006 г. На 2410 январская зарплата не кинута.

Отчеты по соц налогу в СГД сданы за декабрь двойной и за январь нулевой.

Ходила на консультацию, мне посоветовали январскую зарплату и налоги кинуть на 2410 уменьшив 7 и увеличив 3410 и 2410. Сказали, что баланс 2005 года пересдавать не нужно. А лишь сделать коррекцию UIN на сумму январской з.пл и налогов.

Не совсем понятно как сделать коррекцию баланса 2005 г. не персдавая его 🙁 Ведь по сути затронутся и строки баланса и Прибыль/убытки.

Коррекция делается в текущем периоде: просто исправляются входящие остатки.

Пересдается только декларация по ПНП.

Хорошо, а каким образом сделать эту коррекцию? Просто никогда не сталкивалась с такой ситуацией.

Т.е. в январе сделать проводки: Д 2410 К 7 и Д 3410 К7 ? Или как-то по другому?

А каким образом это оформляется для ВИДа? Нужна какая-то справка или что-то в этом роде?

Проводки в январе делать не надо, просто входящие остатки по счетам 2410, 3410 на 1 января меняются. Все это описывается в приложении к годовому отчету.

Может, меня поправят.

А пример такого приложения где-нибудь найти можно? Если у кого есть пришлите пожалуйста на е-майл: iriwka@silale.lv

Пример можно найти в стандарте Исправление ошибок прошлых лет.

Спасибо всем огромное за ответы. Буду разбираться со стандартом.

Удачи! 🙂

Именно в приложении объяснение? Я думаю пометить в балансе и др. отчетах звездочками изменения и внизу каждого отчета дать пояснение, т.к. по моему мнению эти приложения никто и никогда не читает.

Инна, у меня (да и не у меня только) годовой отчет идет единым документом. В приложении все звездочки и объясняются. Или у Вас по-другому?

У меня тоже единым документом, но повторяю, считаю, что в приложение никто не заглядывает. Кому охота читать несколько лишних страниц. Поэтому опасаюсь, что разъяснение внесенное в приложение останется за кадром.

Те, кому надо - прочитают.

Ну и примерчик приложения в стандарте. Черт ногу сломит. Может кто объяснит попроще, что там нужно разъяснить.

Ошибка повлияла на строки баланса, прибль/убытки и Pašu kapitāls.

Если я напишу в результате чего появилась ошибка, что это за ошибка и на что она повлияла + напишу иправленные данные баланса,прибль/убытки и Pašu kapitāls 2005 года. Этого достаточно? Или необходимо указать старые данные и исправленные?

Я указывала старые и исправленные.

Альбина,

конкретно строки баланса где были исправления?

или все строки баланса старые + исправленные?

Я делала табличку, в которой указывала остаток по предыдущему балансу по конкретной строке и напротив тот остаток, на который исправлен.

Так, как написала Ирена.

Спасибо всем большое за помощь. 😉