Висит остаток по лизингу

Выплатили досрочно Хансализинг по счёту, где 8958,18 - īpašuma izpirkuma maksājums и 134,37 - % par līguma pārtraukšanu, я провела это как обычно и у меня на остатке висит 149,39 (до последнего лизинга были ещё 2). По лизингу расчитались, скажите куда мне списать этот остаток?

Как мог появиться такой большой остаток. Может в момент прекращения договора Вы запутались в проводках?

Если "По лизингу расчитались" то остатка не должно быть. Проверьте все операции и проводки

не знаю, я проводила так:

Д5311 К2620 - īpašuma izpirkums

Д8220 К2620 - оплата %

Что У Вас подоговору. Как прерывались отношения. Может быть и того хуже при возникновения лизинга были неправильные проводки, например по первой выплате и комиссии. Проверьте остаток на начало периода с графиком платежей и ищите ошибку.

Напишу свои проводки, проверьте меня:

Д1220 К5311 - 11191,26 - ОС

Д5721 К5311 - 2014,43 - НДС18%

Д7550 К2620 - 167,87 - оформление договора

Д5721 К2621 - 30,22 - НДС18%

Д5311 К2190 - 1980,85 - предоплата

и потом ежемесячно по счету

Д5311 К2620 - 2266,67

Д8220 К2620 - 967,41

11191,26 + 2014,43 = 13205,69 - 1980,85 - 2266,67 = 8958,17, т.е. моя сумма совпадает со счето от Хансализинг.

Думаю, что ошибка тянется с проводок предыдущих лизингов, т.к. они проводились иначе чем последний.

И что мне делать с этим остатком?

Если уверены, что ничего не должно остаться и это ошибки прошлых лет, то просто спишите этот остаток и все.

Albina, citos ieņēmumos?

Ну да, а куда ж еще.

спасибо